某某集团—制度请示.docVIP

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2023-06-24 发布于河南
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某某集团—制度请示.doc

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文档来源网络侵权删除希望此文档能祝您一臂之力关于建立雅戈尔集团内部审计工作制度的请示总裁：为了规范内部审计工作的行为准则，改变内部审计工作的人性化管理模式，探索内部审计工作规范化、制度化建设路径，根据国家有关规定和企业的实际情况，我草拟了《雅戈尔集团内部审计工作制度》，作为集团审计部内部审计工作的纲领性文件，并据此建立了一系列集团审计部内部工作规定，如：审计组长工作细则、审计员岗位职责、审计档案管理规定、审计部员工守则、内部审计人员道德规范、企业财务收支审计办法等；审计部内部对此专门进行了讨论，并征求了服饰公司审计部意见，准备在2005年1月1日试行，已报吴总审阅通过。此制度是否可行？请审阅。目前，中基、宜科及日中纺都有意建立或加强自身的内部审计工作，为了各单位了解、支持内部审计工作，使下属企业自身的内部审计工作有一个可以参照的工作准则，此制度是否需要以集团名义下发各单位？请审阅、指示！审计部王梦玮二OO四年十二月二十三日附：《雅戈尔集团内部审计工作制度》