金蝶采购流程及操作.docxVIP

金蝶采购流程及操作 D采购操作流程（一步一步操作） 系统流程： 1.采购申请单： 用户登录K/3主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，进入采购申请单录入界面。 2.采购订单： 在采购申请单时簿界面，点击【下推】，选择“采购订单”，进入采购订单编辑界面，回填相关信息并手工录入日期、采购方式、业务员等字段，保存单据。 3.外购入库单： 点击【供应链】—【采购管理】—【外购入库】—【外购入库单-新增】，选择“采购订单”，调出采购订单序时簿界面，将对应的采购订单号选中并回填到外购入库单相关字段，手工录入日期、业务员等其他信息后，保存、审核单据。 4.采购发票：