小金库治理工作自查自纠报告.pdf

小金库治理工作自查自纠报告 按照《市国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法》，我矿 区高度重视，迅速行动，采取有力措施，精心组织实施，专治工作开 局良好，初见成效，通过自查自纠的开展，我矿区领导和全体干部职 工群众进一步提高了加强财务管理的意识，促进了收支管理的进一步 规范，强化了对财经法规政策的认识，尤其是对规范“收支两条线” 管理起到了积极作用。现将我矿区“小金库”专项治理自查自纠情况 报告如下： 一、加强领导，确保专项治理工作有序进行 (一)提高认识，加强领导 为确保专项治理工作顺利推进，我矿区领导班子召开了专题会议，深 入研究部署专项治理工作，明确提出要站在推进党风廉政建设和反腐 败工作的全局高度，进一步深化对开展“小金库”专项治理工作重要 意义的认识，切实增强责任感和紧迫感。要将专项治理与开展学习实 践科学发展观活动紧密结合，从根本上解决乱设 “小金库”问题。随 后组织召开动员大会，制定并下发了《“小金库”专项治理工作实施 方案》和时间推进表，成立了以为组长的领导小组，抽调政治素质高、 业务能力强的工作人员组成专门机构，落实责任、细化分工，确保了 专项治理工作思路清晰、机构健全、态度坚决、措施有力。 (二)明确 目标，有序推进 为确保专项治理抓实、抓透、抓出成效，我矿区明确提出治理工作总 体 目标是：不走过场、全面覆盖、彻底清查、不留死角。对没有私设 2016 1 / 6 “小金库”的要加强监督，深化防范意识，巩固“零问题”，杜绝死 灰复燃。对发现问题的，要查找原由，查实金额，查清责任，依法处 置。按照这一目标要求，我们按照“三步走”的工作思路有序推进。 第一步是先期申报，确定重点。领导小组下发通知，要求先期申报是 否存在“小金库”或帐外设帐及其他相关问题，经认真梳理，确定清 查重点对象。第二步是自查清查，发现问题。按照专项治理工作时间 推进表，组织进行自查，上报自查报告。领导小组对自查结果逐项进 行审核评估，根据掌握情况深入各部门，针对收入支出票据、现金往 来等进行全面清查，将清查结果上报审核，完成系统自查报告上报市 领导小组办公室。第三步是回头看，强化整改。通过自查和排查结束 发现，存在的主要问题是。针对这一问题，我们深入剖析产生问题的 原因，派专人进行清点，在充分掌握人数和钱数的情况下，将费用全 额纳入财政预算管理，严格实行收支两条线，并责令主要领导和财务 负责人，定期向上报收支账目，随时接受审计监督。 (三)完善机制，综合治理 在深入开展 “小金库”专项治理活动中，我们充分认识导致 “小金库” 成为 “顽疾”难以根治的一个重要原因就是在制度执行上欠缺、管理 上有漏洞、监督上不到位。要做到 “连根拨起”不再反弹必须从制度 建设入手，建立并逐步完善以教育、制度、监督并重的惩治和预防长 效机制，实行标本兼治、堵疏结合、惩防并举、综合治理。 一是深化管理制度改革，从源头上预防和治理腐败。首先是加强预算 管理，细化预算编制，强化预算执行。将各项收入全额纳入预算管理， 2016 2 / 6 严格实行收支两条线。其次是实行集体决策和财开制度。制定了《》， 明确规定大额支出要由领导班子集体讨论决定，由大会表决通过方可 实施。同时要求设公未板或公示栏，定期公开财务支出账目。第三对 基本建设和大型设备购置严格实行集中支付制度，规范财务支出。 二是建立健全举报制度，接受社会监督。“小金库”隐蔽性强，情况 复杂，直接检查往往不易发现，较有效的办法是内部知情者举报。为 此要建立健全举报制度，广泛发动职工群众，对举报者实行重奖。认 真做好信访举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专 人负责，做到件件有交待、事事有着落。认真执行信访工作保密制度， 切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严从 重惩处。 三是加大内部审计力度，强化审计监督。依托会计核算中心，定期对 收入和支出进行专项审计，对领导离任进行任期财务审计。同时积极 配合审计部门加强预算执行和专项资金审计，对财务收支状况做到时 时监控，不留空间，确保产生 “小金库”问题的可能性。 (四)加强教育，警钟常鸣