在建项目工程履约监督检查表.docxVIP

附件3： 项目工程履约监督检查表 序号 工程履约监督检查内容 备注 ■ 工 1 是否建立技术标准、规范M己置清单，并配置适用的技术标准、规范，组 织项目部相关人员进行学习培训工作。 2 是否组织相关人员（含分包）进行图纸预审，图纸自审、会审记录是否 齐全。 3 施工组织设计是否按照公司规定程序审批，施工组织设计是否及时按照 重大设计变更、施工环境发生重大变化、主要施工方法重大调整、施工 资源配置重大调整等进行及时修订，以及施工过程中是否对施组执行情 况进行检查，并适时调整。 4 项目主要技术方案编制计划是否建立，执行情况如何；施工方案是否按 照公司规定程序审批。 5 前期策划是否按照公司前期策划管理办法开展策划编写、报批工作，以 及策划现场落实情况。 6 危险性较大工程专项安全施工方案和超过一定规模的危险性较大工程 专项安全施工方案是否按照住建部37号令及建质办【2018】31号文件、 SL721-2015水利水电工程施工安全管理导则（水利项目）要求执行。 7 施工组织设计交底、施工方案交底、分部分项工程施工技术交底记录是 否齐全，交底内容针对性、可操作性是否满足施工要求，专项施工方案 及施组实施情况检查记录表是否齐全。 8 工程变更及签证管理情况；技术资料及计量器具管理情况。 9 项目是否制定技术总结、项口管理总结编与计划，是否进行阶段技术总 结、项目管理总结等工作。 10 科技成果创新及应用情况（专利、工法） 工程质量方面 （一） 质量目标 11 不发生一般以以上质量事故。 12 不发生质量事故瞒报、谎报、拖延不报行为。 13 产品质量是否满足合同约定标准，是否按投标阶段的承诺进行创优策划 （如有）。 （二） 组织体系 14 有质量分管领导，并以文件形式明确。 15 有质量归口管理部门，每个专业至少设置一名专职质检员，且持证。 16 部门及岗位质量职责和权限明确，形成文件并传递到各管理层。 （三） 制度体系 17 质量管理、检查、考核、奖惩等制度健全，法律法规、技术规程清单有 效，并传达到相关现场。 （四） 责任体系 18 建立健全全员质量责任制，并与项目部各部门、作业队（工区），签订 质里贝仕书，且考核兑现。 （五） 人员培训 19 制定员工培训计划，对培训的对象、内容、方式及时间做出安排，培训 记录齐全。 （六） 质量计划 20 年度质量计划书是否编制，编制内容是否符合编制要求 （七） 贯标内审 21 每年至少组织一次质量管理体系内部审核，形成完整的审核记录。 （八） 管理评审 22 每年至少召开一次管理评审会，管理评审记录全面、有效。. （九） 分包管理 23 分包方经营许可和资质证明符合要求。 24 定期对分包履约、工程质量情况进行评价并保存记录。 25 分包队伍配备专（兼）质检人员，现场巡视，巡视记录齐全。 （十） 原材料、构配件和物资管理 26 项目是否建立检验和试验台账，物资（设备）进场是否按规定组织进行 进场验证，验证记录是否齐全。 27 贮存、保管和标识清晰，并定期检查，发现问题及时处理。 28 搬运及防护满足要求。 （十一） 施工过程管理 29 现场实体质量是否满足设计、规范要求。 30 施工日志、专项施工记录等施工过程记录齐全。 31 建立或委托符合规定的试验、测量机构。 32 按有关标准对施工过程或中间产品进行检验、试验，且记录规范。 33 按照固定的周期校准检测设备，建立台账标识其校准状态。 34 施工工序质量验收严格执行“三检制” 35 质量过程控制是否到位，特殊过程及关键工序质量控制要求及措施编制 及落实情况 36 定期对施工现场进行质量检查，并形成记录。 37 不发生影响工程质量的严重违规和违章行为。 38 建立质量缺陷和质量同通病处理清单，不发生质量通病。 39 第三方工程管理及履约检查整改闭合情况。 40 是否建立检验和试验台账。 41 质量事故及事件整改落实、责任追究情况。 42 质量安全红线管理规定执行落实情况 43 现场实体质量是否满足设计、规范要求，相关质量验收评定资料 是否 及时进行签认。 （十二） 质量活动 44 开展QC、质量月、样板引路以及公司组织的质量活动，并有记录和成 果。 （十三） 质量信息 45 相关质量验收评定资料是否及时进行签认，定期统计单元（检验批）、 分部分项、单位工程质量合格率、优良率等相关信息，并按要求上报。 46 在建项目标准化建设情况及标准化实施经验总结情况。 47 单元工程、分部工程、单位T程质量验收情况及完工、尾T项目竣工验 收计划编写及竣工资料组卷等工作开展情况。 -A 工程进度 48 总进度计划、节点控制计划及其它计划是否按约定报建设方、监理单位 批准以及计划编制质量是否满足相关规定规范耍求。 49 工程发生重大变化时，是否进行计划调整，并