16949内部质量管理体系审核检查表.pdfVIP

内部质量管理体系审核检查表 No. RP/QR-8.2.2-03 COP1 ISO/TS16949：2002 过程名称 7.2.1、7.2.2 审核员 审核日期 接单/合同评审过程 对应条款 过程主管及 过程输入/过程输出 过程的绩效目标 过程审核内容 审核证据 评价 职责 顾客的特殊要求清单以及抽查 3份合 同，检查是否确定了： a)顾客规定的要求，包括交付和售后 活动的要求？ b)顾客未做规定，但规定或者已知和预 期用途所必要的要求? c)与产品有关的法律和法规要求? d) 任何公司确定的额外要求 e）能否证明特殊特性的命名、文件化 和控制符合顾客要求？ 并检查上述产品要求评审记录，是否 在向顾客作出提供产品承诺之前,公 司是否评审了产品的相关要求？并确 保： a) 产品要求得到规定？ b) 与以前表述不一致的合同或者定单 要求得到了澄清？ c) 公司有能力满足规定的要求？ 上述产品要求评审的结果及跟踪措施 的记录是否保存？公司是否在合同评 审中调查、确认并文件化计划产品的 创造可行性，包括风险分析？ 内部质量管理体系审核检查表 No. RP/QR-8.2.2-03 COP2 ISO/TS16949：2002 过程名称 7.1\7.3 审核员 审核日期 产品和过程设计过程 对应条款 过程主管及 过程输入/过程输出 过程的绩效目标 过程审核内容 审核证据 评价 职责