潍坊市危险化学品企业问题隐患深层次原因分析导则.docxVIP

PAGE PAGE 1 潍坊市危险化学品企业问题隐患 深层次原因分析导则 1 总则 进一步提高危险化学品企业问题隐患排查治理效果，强化企业安全生产主体责任落实，加强源头治理、标本兼治、系统推进，精准排查和研判分析问题隐患发生原因及规律，逐步解决同类问题隐患反复出现，有效管控安全风险，提高安全管理系统化、精准化、智能化水平，从根本上消除隐患、从根本上解决问题，制定本导则。 本导则适用于危险化学品生产、经营（带有储存设施）、使用发证企业以及涉及两重点一重大的一般医药化工企业（以下简称企业）的问题隐患分析工作，其他化工企业参照执行。 1.3本导则依据应急管理部关于印发《“十四五”危险化学品安全生产规划方案》的通知（应急〔2022〕22号）、应急管理部关于印发《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》的通知（应急〔2019〕78号）、山东省应急管理厅关于印发《山东省危险化学品企业事故隐患源头治理要素管理指南（试行）》（鲁应急发〔2019〕73号）、潍坊市应急管理局《关于做好危险化学品企业安全生产大诊断问题隐患深层次原因分析的通知》制定。 1.4 问题隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。 2 基本要求 2.1 企业应当建立健全问题隐患深层次原因分析工作机制，建立问题隐患深层次原因分析制度并严格执行，全体员工应按照全员安全生产责任制职责要求参与问题隐患深层次原因分析工作。 2.2 企业应当结合双重预防机制数字化系统建立问题隐患排查治理台账和问题隐患数据库，将自查自纠问题以及各级监管部门检查发现的问题纳入台账进行销号管理和综合分析。问题隐患台账至少要包含以下要素：隐患排查日期、隐患排查实施部门、隐患排查人员、隐患名称、隐患内容、隐患地点、隐患等级、判定依据、整改期限要求；整改责任单位、整改责任人、整改资金及来源、整改落实情况、整改完成日期、评估验收单位、评估验收人员。 2.3 企业应对每一条问题隐患进行深层次原因分析，一个隐患要形成一个分析报告。主要内容至少包含：（1）隐患名称和类型、产生的大概时间；（2）隐患产生原因和规律分析，填写企业生产安全事故隐患原因分析工作表以及企业各层级生产安全事故隐患原因分析记录表（见附件1和附件2）；（3）近一年同类隐患出现次数；（4）根据隐患产生原因和规律分析，如何做好管控，进一步排查治理同类型隐患情况。 2.4 企业可根据自身管理结构、企业规模、人员素质确定切合企业实际的分级分类原则，实施问题隐患分级分类管理。问题隐患按涉及范围可分为岗位级、班组级、车间级、职能部门（专业）级、公司级等，按问题隐患发生频率可分为偶发类、频发类等，按问题隐患类型可分为管理类、现场类等。 2.5 深层次原因分析过程中，以发现问题、解决问题为目的，原则上产生问题的根源在哪一层级，深层次原因分析就在该层级结束。能在下级解决的问题，不提级到上级，问题隐患反复出现除外。 2.6 涉及重大隐患源、重大隐患具有较大风险的问题隐患直判为公司级。 3 职责分工 3.1 企业主要负责人。全面负责常态化安全生产问题隐患深层次原因分析工作；组织制定并实施本单位深层次原因分析制度；参与职责范围内问题隐患的深层次原因分析。 3.2 企业各分管领导。负责分管领域反复出现的安全生产隐患共因、重大隐患原因的分析和闭环；参与职责范围内问题隐患的深层次原因分析。 3.3 企业安全管理部门。对深层次原因分析任务进行分解、汇总，跟踪各单位深层次原因分析工作进度，审核各单位原因分析记录报告，定期组织对各单位深层次原因分析工作成效进行统计分析、考核；参与职责范围内问题隐患的深层次原因分析；定期总结归纳深层次原因分析结果应用成效。 3.4各专业部门、车间。组织班组长（部门主管人员）、岗位一线员工开展深层次原因分析工作。按照本企业制定的问题隐患深层次原因分析制度，结合自身岗位职责，从人、设备和管理流程三个方面查找不足和缺陷，认真分析并提出改进建议，根据隐患分级进行闭环管理和改进。 4 分析频次 4.1 企业应按照分级分类原则，在发现问题隐患后，立即组织开展深层次原因分析，找出每条、每类问题隐患产生的深层次原因。 4.2 在查明每条、每类问题隐患产生的原因后，企业应当定期组织归纳分析，综合确定问题隐患的产生深层次原因。 4.2 1对于各级政府、安全诊断、安全评价、外聘专家等外部专项检查的隐患，应在检查结束的三天内开展综合性分析。 4.2.2 对于企业级检查、各单位自查发现的隐患，至少每月开展一次综合性分析。 4.2.3 领导干部跟班过程中发现的隐患，至少每周开展一次综合性分析。 4.2.4 企业整体层面综合性问题隐