工程签证流程示意图.docxVIP

大连万达商业地产股份有限公司成本管理实施日期：2012/01/01 大连万达商业地产股份有限公司 成本管理 实施日期：2012/01/01 . . PAGE 276. 工程签证流程示意 建设单位、施工单位、 建设单位、施工单位、 提出工程签证需求 成果文件：会议纪要、签到表、会议照片 成果文件：会议纪要、签到表、会议照片 项目部组织 召开讨论会，形成会议纪要 无争议直接发起工程签证申请单；有争议的出 无争议直接发起工程签证申请单；有争议的出具方案报公司决策 签批文件：会议纪要、 签批文件：会议纪要、 签到表、工程签证审批单及附图 项目部 项目部 发起（工程签证申请单） 合约成本部 合约成本部 估算签证金额 20万＜费用＜50万 20万＜费用＜50万 费用≥50万 费用≤5万 5万＜费用≤20万 上报建投总经理办公会上报党政联席会上报公司专题会 上报 建投总经理办公会 上报 党政联席会 上报 公司专题会 项目总经理审批 并备案至分管领导 项目部 项目部 下发工作联系单 项目部 项目部 确认及流转工程签证审批单 注：单份工程签证单费用估算大于50万（含），同一项目（以立项或备案为准）的同一签证事件费用估算合计大于50万元（含）的，须报集团公司总经理办公会批准，签证单审批完成后5个工作日内将其完整的相关资料报集团公司风险控制管理中心备案。