TS16949 过程审核检查表.docVIP

过程审核检查表 PAGE PAGE 21 of NUMPAGES 21 审核范围： 被审核部门： 审核员： 审核日期： 确认： 要素 VDA6.3条款 审核要点（供参考） 审核结果记录 分值 3.1 是否已具有对产品的要求？ -顾客要求 -法规，标准，规定 -物流方案 -技术供货条件（TL） -质量协议/目标协议 -重要特性 -材料 -用后处置，环境保护 3.2 是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？ -顾客要求 -成本 -进度表：策划认可/采购认可，样件（样车）/试生产，批量生产起始 -资源调查 -提供生产/检验设备，软件，包装 -更改的保证方案（批量生产起始时的问题等） -物流/供货方案 -目标值确定和监控 -定期向企业领导汇报 要素 VDA6.3条款 审核要点（供参考） 审核结果记录 分值 3.3 是否已策划了落实批量生产的资源？ -顾客要求 -原材料的可提供性 -具有素质的人员 -缺勤时间/停机时间 -全过程时间/单台设备（装置）产量 -房屋，场地 -设备，模具，生产/检验设备，辅助工具，实验室设备 -运输器具，周转箱，