2023年审计整改自查自评报告.docx

第一篇：审计整改自查自评报告 公安消防大队“审计整改年”活动自查自评总结报告 为认真贯彻全国公安审计工作会议精神以及支队“审计整 改年”活动要求，切实加强对审计查出问题的整改工作，进一 步加大审计整改力度，我大队自 3 月开展“审计整改年”活动以来。取得了肯定的工作实效，根本到达了预期的目标。现将 我大队“审计整改年”活动自查自评状况总结如下： 一、“审计整改年”活动中所取得的成绩 在支队党委和财务主管部门的领导下，在大队全体官兵的 倾力协作下，审计整改工作取得了长足的进展，具体表现在以 下三个方面： 〔一〕审计整改观念全面更。观念是行动的先导。我们 紧紧围绕支队党委中心工作，充分发挥审计“免疫系统”功能，切实做到了“三个转变”：由事后惩罚向事前防范转变、 由处理惩罚向乐观建议转变、由被动监视向主动效劳转变，改 变了以前认为“审计工作就是找麻烦、整人”的错误观念。明 确工作目标和重点，确保审计整改年活动有的放矢。自活动开 展以来，我大队财经制度得到有效落实，经济活动违纪违规问 题得到有效处理，经济活动“免疫系统”建设得到有效推动， 涉案财物治理逐步标准，经费物资监管更加有力，保障力量更 加高效有力，从源头上遏制和杜绝各种违反财经法规纪律等问 题的发生，为消防部队可持续性进展供给强有力的效劳和保 障。 〔二〕审计整改工作成效明显。2023 年支队对我大队 2023 年以来的财务开支状况进展了审计。觉察我大队有 4 张凭 证存在要素不全；暂付款中有支队购车款 30000 元没有发票以 及一笔不明款 6402.39 元；固定资产帐帐之间相差 3098359 元。〔自查报告〕为了确保审计觉察的问题切实得到整改。根 据实际状况，我大队认真梳理，针对以上四项不同的问题，按 照问题的属性逐个进展了汇总归类并整改到位。分别实行自查 自纠和审计问题整改回头看的形式，对已整改到位的问题进展 再检查再核实，现阶段已整改到位 3 个问题。由于我大队营房重建，到现在还未进展验收决算，导致固定资产帐帐不符，我 大队将尽快和有关部门协商，实行相应的整改措施，争取将所 有问题逐步整改到位。 〔三〕机制制度逐步健全。一是健全工作机制。〔自查报 告〕大队党委召集官兵学习有关财经法规以及各项财务治理制 度。从而使财务工作有章可循、有规可依。二是完善内部制度。坚持目标科学、责任明确的原则，先后制定了《大队财务 治理方法》、《财务监视责任制度》等内部治理制度。 〔四〕宣传力度强，为确保审计整改年活动取得实效，为 使全体官兵充分生疏和重视审计整改年活动的重要性和必要 性，我大队从多层次、全方位开展宣传工作。屡次召开大队党 委会议，准时传达“审计整改年活动”的精神和工作要求；并 通过支队内网的形式公布工作状况。整个活动期间，大队在支 队内网上登载了 3 篇关于“审计整改年”活动的闻报道。 二、深入查找自身存在的问题和缺乏 〔一〕审计整改工作有待加强，整改工作手段不。目前 的工作开展，大多仍停留在以前的老方法，不能制造出的、 更好的方法。影响了工作质量和工作效率的提高。 〔二〕功能发挥不够充分。对问题的实质欠深层次挖掘和 分析，信息专报的针对性和建设性不强，整改措施过于粗糙， 可操作性差，促使强化内部治理的效果不明显，催促整改力度 不大。个别问题“屡审屡犯、屡犯屡审”。 〔三〕专业技能亟须提高。财务治理工作任务重、培训机 会少，财务人员业务素养和力量有待提高。 三、认真落实整改提高的各项措施 〔一〕把握角色定位，树立效劳大局的财务治理理念。以 开展工作评议为契机，用开放的意识、比较的思维、创的理 念、改革的精神，重打量和研判形势下的财务治理工作。 要坚持围绕支队党委中心工作和社会关注的热点、难点、焦点，安排工程打算开支和开展工作，从机制、体制层面建言献 策，强化财务治理效劳大局功能。深入分析查出问题的症结， 从加强内部治理层面提出有真效、有实效、有长效的工作建 议。 〔二〕开展作风整顿，塑造文明高效的财务工作行风。将 作风整顿与学习的《审计法实施条例》相结合、与开展审计 业务相结合、与建立健全“刚性”治理制度相结合，以优良高 效的工作表达良好的工作作风。针对存在的问题，制定切实可 行的整顿措施，坚决杜绝“两张皮”和“走过场”。 〔三〕搞好业务培训，培育技艺精湛的财务人员。以“摸 得清家底、查得出问题、提得出建议、经得起检验”为根本要 求，加强财务人员培训。以“请进来教”为根本途径，邀请专 家，进展电算化、法律、业务学问培训，提高整体财务治理水 平。以“送出去学”为首选方式，将财务人员送到上级审计机 关和大专院校强化培训，提高财务治理力量，培育财务治理“精兵”。 〔四〕加强廉政建设，塑造廉洁透亮的形象。严格执行廉 洁从业。以建立健全惩防体系建设为抓手，要求财务人员用高 于别