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内审科工作总结及工作打算 公司xx 年度 内部审计工作总结和xx 年度工作计划 xx 年，**********公司审计部围绕公司“*****”年度发展主题， 结合部门年度目标，认真履行了部门职责，卓有成效地开展了各项工作，为公司持续健康发展提供了有力保障。现将 xx 年工作及xx 年计划情况报告如下： 一、xx 年度内部审计工作总结 （一）xx 年审计基础工作情况。 xx 年，审计部在机构设置、人员配备、制度建设等基础工作方面发生较大变化。 机构设置。 公司成立审计部，主要职责为负责公司内部控制体系、全面风险管理体系的建设与管理，开展对所属各单位的经济责任审计、专项审计和调查。公司内部审计工作由审计部统一负责，下属平台单位不再保留审计职能。 人员配备。 人员编制为***人，其中审计部主任1 人、审计处4 人、风险管理处 3 人。本年招聘********，目前在职***人。 制度建设。 审计部对已有 25 个制度程序进行梳理，重新修订印发了《公司经济责任审计管理办法》等制度文件，制定了《财务收支审计工作程序》、 《全面风险管理程序》等程序文件。 工作组织运行模式。 审计部根据年度审计计划组织审计小组，并根据审计项目的具体工作量和复杂性，协调内部审计咨询专家协助开展现场审计工作。 （二）xx 年度审计工作开展情况。 截至xx 年12 月底，已完成现场审计项目***项，完成年度计划***