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物资采购工作指引
1 目的
规范采购行为，防范采购风险。明确采购及管理程序，保证物资的合理配置使用。
2 范围
适用于公司物资的采购管理。
3 释义
3.1 计划（临时）采购：额度（月）≤3万元，或额度（单项物资）≤5仟元的采购；
3.2 大额物资（合同类）采购：3万元＜额度（月）≤50万元，或5仟元＜额度（单项物资）≤50万元的采购。
4 职责
4.1 财务部是物资采购的归口管理部门，负责：
4.1.1 对供方选择、评价和控制；
4.1.2 制定采购计划、执行采购作业；
4.1.3 对采购物资的进货检验。
4.2 物资采购（计划）申请单最终由总经理批准审核。
5 步骤和方法
物资采购步骤和方法分为计划（临时）采购和大额物资（合同类）采购
5.1 计划（临时）采购步骤：
5.1.1 各部门根据每月需求计划提出《物资采购申请单》，部门负责人审核签字
5.1.2 《物资采购申请单》交到采购部门后，由采购专员进行需求计划的审核并填报物资单价。
5.1.3 报送财务部经理审核。
5.1.4 报送总经理审批。
5.1.5 选择与公司签订框架协议的供应商供货。
5.1.6 与仓库管理员进行物资验收，并填写物资入库单及物资验收记录单。
5.1.7 将所采购的物资进行台账登记。
5.1.8 整理相关物资采购附件，进行物资采购费用报销审批。
5.2 大额物资（合同类）采购步骤：
5.2.1 各部门根据年度（月度）需求计划提出《物资采购申请单》，部门负责人审核签字。
5.2.2 《物资采购申请单》交到采购部门后，由采购专员进行审核后报送财务部经理审核。
5.2.3 报送总经理审核。
5.2.4 报送集团公司成本管理中心物资采购部审核。
5.2.5 由成本管理中心物资采购部或招标部选择供应商，进行招投标，签订物资采购合同。
5.2.6 甲乙双方签订合同后，按照合同条款进行支付款项。
5.2.7 与仓库管理员及申购部门负责人进行物资验收，填写物资入库单及物资验收记录单。
5.2.8 将所采购的物资进行台账登记。
5.2.9 整理相关物资采购附件，进行物资采购费用报销审批。
6 记录表单
6.1 《物资采购申请单》
6.2 《物资采购验收记录单》
6.3 《物资采购入库单》
6.4 《物资采购询价单》
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