海关认证企业文件记录检查表高级认证.pdfVIP

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2023-07-03 发布于天津
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海关认证企业文件记录检查表高级认证.pdf

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海关认证企业文件记录检查表高级认证文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688] 海关认证企业文件记录检查表（高级认证）序号需检查的文件记录审核要点留存方式一、公司规章制度类审核是否符合第1项“内部组织架书面或电子文 1 公司各部门（含管理层）职构”、第3项“单证控制”涉及的档责分工的文件及组织架构图标准。审核是否符合第2项“海关业务培书面或电子文训”、第11项“信息安全”、第26 档 2 内部培训制度项“人员安全”、第31项“危机管理”涉及的标准。书面或电子文 3 进出口单证复核或者纠错的审核是否符合第3项“单证控制” 档制度或者程序涉及的标准。书面或电子文 4 进出口单证管理制度审核是否符合第4项“单证保管” 档涉及的标准。书面或电子文 5 货物流、单证流、信息流的审核是否符合第5项“进出口活档流程控制文件动”涉及的标准。书面或电子文 6 内部审计制度审核是否符合第6项“内审制度” 档涉及的标准。书面或电子文 7 责任追究制度或者措施审核是否符合第7项“责任追究” 档涉及的标准。书面或电子文 8 改进制度或者措施审核是否符合第8项“改进机制” 档涉及的标准。书面或电子文 9 信息安全管理制度审核是否符合第11项“信息安全” 档涉及的标准。书面或电子文 10 信息系统使用手册审核是否符合第11项“信息安全” 档涉及的标