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供 应 商 审 核 自 查 表
编号:B-202211-168
证据
序号 条款号 要求 文件 （如手册、程序文件、图纸、FMEA、控制计划、作业指导书、 其他信息 满足情况
记录 （如设备点检表、不良品处置记录等 ）
检验规范等）
1 品质体系基础
2 风险控制
企业是否识别了与其 目标和战略方向
相关并影响其实现质量管理体系预期
3 1.1.1 结果的各种内部和外部因素 ？企业是 JJ-QP-13 《组织环境及相关方要求管理控制程序 》 组织内外部环境要素识别表 满足
否明确了对内外部因素的监视和评审
要求？
企业是否确定了与质量管理体系有关
的相关方及其要求 ？企业是否明确了
4 1.1.2 JJ-QP-13 《组织环境及相关方要求管理控制程序 》 相关方期望或要求识别表 满足
对相关方及其要求的监视和评审要
求？
企业是否能能够有效地识别企业的风
险和机遇并确定应对措施 ，并把它们
风险和机遇评估分析表
5 1.1.3 作为质量管理体系策划的输入 ？应对 JJ-QP-12 《应对风险和机遇措施控制程序 》 满足
风险和机遇的措施是否得到有效的实
施，并对措施的有效性进行确认 ？
企业是否根据前期已识别的内外部风
年度 应急计划策划与评审记录表
6 1.1.4 险，以及风险对顾客的影响等制订应 JJ-WI-M-40 《应急计划管理办法》 满足
应急测试记录
急计划？
7 质量管理体系策划
企业在建立了成熟有效的质量管理体系 ，并结合
企业的风险和机遇 ，识别质量管理体系的过程及
质量手册 第4章 明确体系过程，附件八过
相互关系，如支持场所和/或外包过程的识别、对
8 *1.2.1 QEM-01 《质量/环境管理手册》 程关系图；4.3确定质量/环境体系的范围，明
IATF16949条款的删减说明等 ？企业含代工厂应过
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