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安全风险分级管控 1.《2022安全风险分级管控体系工作责任体系》神孙崔矿发〔2022〕8号文件中未包含生产技术科、通风科、洗煤厂等个部门的风险管控职责。 （检查依据：6-1煤矿安全风险分级管控第1项）（扣4分） 2.《安全风险分级管控工作制度》神孙崔矿发〔2022〕57号文件中规定的层级管控与年度辨识评估参与情况不一致。 （检查依据：6-1煤矿安全风险分级管控第2项）（扣1分） 3.年度安全风险辨识评估中有总经理参与，在管控分级表中无相关责任落实，辨识签到五职矿长全部签字。 （检查依据：6-1煤矿安全风险分级管控第3项）（扣4分） 4.《重大安全风险管控方案》中，未明确重大风险管控目标，目标未量化，且缺少水害管控目标，未制定重大风险所需的安全费用等内容。 （检查依据：6-1煤矿安全风险分级管控第9项）（扣2分） 5.2-2102采煤工作面设计前安全风险专项辨识评估报告，风险值取值与实际不相符，涉及重大风险清单未与年度的保持一致，缺少转换应用。 （检查依据：6-1煤矿安全风险分级管控第4项）（扣3分） 6.未编制2021年度重大安全风险管控措施落实情况和管控效果总结分析材料。 （检查依据：6-1煤矿安全风险分级管控第12项）（扣4分） 7.年度重大安全风险清单、管控措施培训试卷未涉及重大风险清单内容。 （检查依据：6-1煤矿安全风险分级管控第16项）（扣1分） 8.《2022年安全风险管控及评估技术专项培训计划》的通知，神孙崔矿发〔2022〕43号文件文件下发2022年1月1日，风险评估技术培训时间为2021年12月14日，培训中评估方法内容与制度规定的等级不统一。 （检查依据：6-1煤矿安全风险分级管控第17项）（扣2分） 9、随机抽考矿领导3人，1人不清楚自身职责。（依据表6-1 1-1扣1分） 10、安全风险公告、报告职责不清楚。（依据表6-1 1-2扣2分） 11、年度安全风险辨识评估参加人员缺地质人员签字，顶板灾害因素辨识评估范围不全。（依据表6-1 2-1扣3分） 12、重大灾害因素发生变化没有进行专项辨识评估。（依据表6-1 2-2-2扣4分） 13、巷道贯通前专项辨识评估没有对通风系统进行辨识评估。（依据表6-1 2-2-3扣2分） 14、事故发生后专项辨识内容不符合要求。（依据表6-1 2-2-4扣2分） 15、《煤矿重大风险管控方案》中对重大风险管控的技术支持没有规定。（依据表6-1 3-1-1扣1分） 16、重大风险区域未设定作业人数上限。（依据表6-1 3-1-2扣3分） 17、现场抽考4人,1名副总工程师、1名科室负责人对相关范围的重大风险管控措施掌握不全面。（依据表6-1 3-1-3扣2分） 18、1月31日前未报送重大安全风险清单及管控措施。（依据表6-1 3-2-2扣3分） 19、对9月份新入职的4人未进行安全风险管控措施培训。（依据表6-1 4-2-1扣2分） 20、责任体系文件中工作领导小组成员未明确分管专业、部门；缺少培训科、职业卫生办公室的职责；（违反《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》：6-1煤矿安全风险分级管控第1项第1款）。 21、责任体系文件中部门职责不完善。机电科缺少对运输系统、辅助运输等安全风险辨识、评估工作的职责，缺少负责职责范围内总结、考核工作的职责；技术科、通防科缺少对材料、物资存在的风险、危害因素检查职责。缺少后勤保障、地面设施等风险管控责任部门及分工。（违反《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》：6-1煤矿安全风险分级管控第1项第1款）。 22、安全风险分级管控工作制度、安全风险辨识范围和辨识方法确定制度中评估范围不全面，未覆盖职业危害防治、安全设施、材料物资等。（违反《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》：6-1煤矿安全风险分级管控第1项第2款）。 23、参加人员缺少负责安全培训、财务、材料物资等分管负责人员。（违反《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》：6-1煤矿安全风险分级管控第2项第1款） 24、重大安全风险管控工作方案制定制度缺少落实资金、时间安排等内容。6-1煤矿安全风险分级管控第2项第2款） 25、安全风险分级管控制度、责任追究和奖惩制度工作流程不完善，缺少月度总结、考核通报等内容。（违反《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》：6-1煤矿安全风险分级管控第2项第2款） 26、年度安全风险辨识评估报告内容不全面，缺少职业卫生、安全设施安全风险辨识评估的内容。（违反《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》：6-1煤矿安全风险分级管控第3项第1款） 27、重大安全风险管控方案内容不全，缺少职业危害防治等内容；缺少时间