一机多票开票子系统红票升级操作培训幻灯片-一机多票开票子.pptxVIP

一机多票开票子系统V6.13升级操作培训 目 录第一章 概 述第二章 软件升级方法 第三章 新增改进功能第四章 常见问题解答 第一章 概述 1.1 升级内容1.2 开具流程 1.1 升级内容 为了进一步加强对红字专用发票的管理，航天信息依照总局业务需求，对原防伪税控系统进行功能改进，开发了红字增值税专用发票通知单管理系统。为实现该功能，税务端需进行升级，企业的开票系统需升级为一机多票开票子系统V6.13。 1.1 升级内容 升级后的一机多票开票子系统V6.13实现功能如下： 1、开具红字专用发票时，必须输入通知单编号。 2、提供了申请单管理功能，包括填开、修改查询和导出。 1.1 升级内容1.2 开具流程 1.2.1 购方申请开具流程1.2.2 销方申请开具流程 1.2.1 购方申请开具流程以下情况需由购方申请开具通知单：1、专用发票已抵扣： 购方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出。 1.2.1 购方申请开具流程（1）抵扣联、发票联均无法认证。（2）认证结果为纳税人识别号认证不符。（3）认证结果为发票代码、号码认证不符。（4）购方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证。2、专用发票未抵扣，且未抵扣的原因为以下四种： 购方申请开具的流程1.2.1 购方申请开具流程购方开具并提交《申请单》购方税务机关审核后开具《通知单》购方提交纸质《通知单》给销方销方开具红字专用发票 1.2.1 购方申请开具流程1.2.2 销方申请开具流程 1.2.2 销方申请开具流程以下两种情况需由销方申请开具通知单：1、因开票有误购方拒收专用发票。 此种情况，销售方必须在专用发票认证期限内向主管税务机关提出申请。2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方。 此种情况，销售方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。 销方申请开具的流程1.2.2 销方申请开具流程销方开具并提交《申请单》销方税务机关审核后开具《通知单》销方获取纸质或电子《通知单》销方开具红字专用发票 第一章 小结1、开具红字专用发票前，须先在开票系统中开具《申请单》，再从税局获得《通知单》后才能开具。2、企业开票子系统必须升级到V6.13。3、理解购方申请开具与销方申请开具的几种情况，以及开具流程。 第三章 新增改进功能 3.1 红字发票填开3.2 红字发票申请单管理 3.1 红字发票填开进入专用发票或废旧物资发票的填开界面后，点击票面的“负数” 按钮，即可通过下拉菜单所列的两种方式填开红字发票，如下图： 3.1 红字发票填开 无论是购方申请开具还是销方申请开具，销方都可以在取得通知单后利用该方法开具红字发票。方法一：直接开具方法二：导入红字发票通知单 只有销方申请开具红字发票时，才能通过导入红字发票通知单电子文件的方法开具红字发票。 3.1.1 直接开具3.1.2 导入红字发票通知单 3.1.1 直接开具【第一步】在下拉菜单中点击“直接开具”按钮。 3.1.1 直接开具【第二步】系统弹出通知单编号输入窗口，输入两遍通知单编号后，点击“下一步”按钮。必须输入两遍16位的通知单编号，否则不能激活“下一步”按钮，无法继续开具发票。此处通知单编号以密文显示。 3.1.1 直接开具通知单编号：在税务端系统开具通知单时自动生成通知单编号，且此号码全国唯一。第1-6位 主管税务机关代码十六位通知单编号规则：第7-10位 年份和月份第11-15位 开具的顺序号 110101110101110101080508050805000029000020000299　　第16位 　校验位 1、如果企业仍持有不符合上述编号规则的旧通知单，则在开具红字专用发票时需按下述方式输入16位编号，其规则为：编号前十位固定输入1234569911，后六位为旧通知单编号的末6位（若旧通知单编号超过6位，则取其后6位；若不足6位则前面填0补齐）。3.1.1 直接开具说明： 说明：3.1.1 直接开具 2、一张通知单只能对应开具一张红字发票，即不能使用同一张通知单重复开具红字发票。 3.1.1 直接开具【第三步】系统弹出正数发票代码号码填写窗口，根据需要决定是否输入发票代码号码后，点击“下一步”按钮。对应通知单上有蓝字发票代码与号码时需输入代码与号码，否则，无需输入。 3.1.1 直接开具【第四步】系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。 3.1.1 直接开具【第五步】系统显示票面信息，确认信息完整无误后点击“打印”按钮保存，并可打印出纸质红字发票。 3.1.1 直接开具如