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学校物资采购、报销制度
为了规范学校财务管理，保障教学供应，使学校有限的资金得到合理使用，特制定物资采购、报销制度：
一、需用人必须填写购物申请单，在部门负责人签字同意的情况下，物品价值2000元以上报校长批准、500—2000元后勤副校长批准、500元以下总务主任批准、并将申请单交总务处采购。
二、对列入政府采购的设备购置一律送政府采购中心实施。未列入政府采购的目录，一次购置较多的物资由分管后勤校长负责采取招投标方式。小额少量的物资采取询价采购方式。
三、物资采购按照“先考察、再比较、后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个及以上厂家的同类产品，从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。
四、对于技术合量较高、专业性较强的设备、设施购置，后勤部门要与有关部门及专业人员共同商定，组织采购。音、体、美用品及试验用品需用人在交申请单同时，须提供样品或规格，以保证所购物品物尽其用。
五、未经批准擅自购买物品一律不予报销。
六、发票报销必须有购物申请单、物品清单，有总务主任，后勤副校长签字证明，校长审批签字，否则不予报销。
七、所购物品均应建立入库、出库制度。属于固定资产的采购，须经资产管理员验收签字方可报销。
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