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餐饮物料申购制度模板 一、制度目的 为了规范餐饮物料采购行为，提高采购效率，保障公司利益，制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所有餐饮物料申购采购行为。 三、制度内容 1. 采购流程 采购流程包括申请、审批、采购、领用四个环节。 （1）申请：各部门需在用餐前提出申请，列明采购的物料名称、数量、用途及预算等，签字确认后由负责人统一交纳。 （2）审批：申请资料由部门负责人审核通过后，上报采购部门审批并签字确认。 （3）采购：采购部门接到审批文件后进行采购，并进行价格比较，选择价格合理的供应商，并在采购单上注明头寸、订货量、单价、金额等，单据由采购员签字确认，审核通过后交财务部门办理付款。 （4）领用：采购到餐饮物料后，由采购部门统一收货，然后通知使用部门进行领取。 2. 采购负责人 公司财务负责人对采购结果进行审定和确认。 3. 采购合同 公司应在与供应商签订合同时，明确采购物料的名称、数量、质量、价格、交货期限等，保证采购过程公开、公正、透明。 4. 物料质量控制 采购部和使用部门均应保证采购物料的质量，严格执行国家有关标准和公司有关规定。使用部门应加强对使用过程中物料的检查，对质量不符合要求的物料要及时反馈到采购部门，并有明确的处置办法。 5. 物料存放和保管 餐饮物料存放和保管要按照质量管理标准进行，对每批次物料都要进行登记，明确存放的地点和日期，确保物料没有违规使用，采取相应的防盗措施，杜绝浪费现象的发生。 四、制度执行与评估 公司应当建立餐饮物料采购档案，并定期组织评估，对申请采购情况、使用情况进行汇总和分析，及时修订制度。 五、附则 本制度自颁布之日起实施，如有不适应情况，相关部门应当及时按要求整改。