风险管理与内部控制考核办法.docxVIP

风险管理与内部控制考核办法 告风险、风险应对等方面。各业务部门应按照公司内部控制及风险管理评价手册的要求，建立风险评估和内部控制评价的工作机制和流程，并按时上报评价结果。同时，各部门应及时报告发现的重大风险，制定应对措施并执行，确保风险得到有效控制和管理。 第四章考核实施 第十一条考核实施应按照年度计划进行，评价结果应当及时反馈给被考核部门，对考核结果不合格的部门应制定整改方案并按时完成整改。同时，对考核结果优秀的部门应给予表彰和奖励，鼓励各部门不断提高内部控制和风险管理水平。 第十二条考核结果应当由审计法律部和风险管理委员会进行审批，最终结果应当报送公司领导层审批并公示。对于考核结果不合格