绿城地产内部审计工作规程.docx

绿城地产内部审计工作规 程 The document was prepared on January 2, 2021 浙江绿城房地产开发有限责任公司 内部审计工作规程 文件编号： GT/FC0601 修改状态： A/0 管理状态： 分发号： 编制： 许洁 审核： 李明 审批： 寿柏年 日期： 2000 年 12 月 23 日 日期： 2001 年 01 月 16 日 日期： 2001 年 01 月 19 日 发布日期： 2001 年 01 月 21 日 实施日期： 2001 年 02 月 01 日 浙江绿城房地产开发有限责任公司 财务管理