附件10：专项方案执行情况检查表.docVIP

1 - 专项方案（分项施组）执行检查表 方案（施组）名称 审批情况 □已审批 □未审批 三级交底情况 □已交底 □未交底 级别 □一级 □二级 □三级 检查要点 1. 2. 3. …… （可设附页） 制定人： 制定日期： 检查情况 注：将检查过程中的具体情况叙述清楚，并将施工方案中对应的内容体现出来，对检查的结果进行判定（符合要求或不符合要求），另对方案可提出优化措施，发生变更的必须说明。 （可设附页） 检查人： 被检查负责人： 检查日期： 整改措施 注：针对上述检查结果判定为不符合要求的检查项，制定有针对性的整改措施，措施的制定要能彻底解决存在的问题。 上述检查存在的问题要求在 年 月 日前整改完成，经验收合格后方可进行下一道工序的施工。 闭合验证 验证人： 验证日期： 备注 方案制定人为项目总工程师或技术部门负责人或方案编制人员，检查人为项目经理、项目技术负责人或现场技术人员；施工方案执行情况检查每月不少于一次并根据工程进展情况分阶段进行，将检查存在问题整改前及整改后的现场照片作为附件。 检查情况附页： 1.施工组织设计/专项方案实施过程中存在的问题： （1）工序方面问题，违反方案图纸（含图纸说明）及施组中规定工艺流程的； （2）工艺设施设计、使用方面问题、机械人员配置方面问题； （3）加工件