工程变更管理规范.docVIP

杭州友成电子有限企业 HANGZHOUYOUCHENGELECTRONICSCO.，Ltd. 作业指导 工程改正管理规范 文件编号:YC-QS-ED-003 现行版本  :  A2版 编制: 审察: 赞同: 公布：  2011年  03月  31日  实行：2011  年  04月  01日 杭州友成电子有限企业  编制 改正记录 表记订正内容日期订正人审察人 1.新增工程改正管理规范2011/6/01洪燕娜 1 目的 经过成立有效的工程改正作业管理控制程序，保证工程改正的正确性、以及 改正作业的有效进行,使工程改正的各个环节处于受控状态，保证产品质量，生 产效率提高和生产成本降落。 合用范围 合用于本企业生产的线路板在开始生产后的工程改正。 职责 3.1工程部负责人或副总负责ECN的赞同及监察各部门的履行； 3.2质量部：负责监察检查有关部门能否依ECN的内容进行作业； 3.3工程部：发放、保留工程改正通知（ECN）依照工程改正通知（ECN） 订正作业文件和查验文件等； 作业程序 工作流程责任部门/人 申请 客户 各部门  依照文件或说明 1.1外面改正一律由客户供给 有效的改正通知单或有关数据，由工程负责人确认后，交项目工程师负责改正。 1.2内部改正由各部门就以下方面的目的提出工程改正申请，进而改正物料、工艺、设计、制程条件、查验方法流程及项目、外协加工厂等。 1）降低成本 2）质量改进 3）采买需求 4）制程改良  有关文件和记录 《工程改正申请》 订正文件：查验方法及流程的改正需提出 工程改正申请 工作流程 责任部门/人 依照文件或说明 各部门 2.1审察时从以下几个方面来考 虑能否赞同改正: 审察 1）可否达到预期的提高质量、降 低成本、提高生产效率等目 的。 2）改正后视改正内容和实质情 况由客户或工程主管确立是 否打样确认。 3）工程改正应切合企业工程生 产能力要求。与其余车间的 兼容性。 4）库存品办理的可行性。 5）生产设施配套状况等。 2.2必需时，可决定经过试产来 确立以上要素 工程部 3.1依据审察结果制定最正确工程变 更方案。 制定ECN 3.2应明确改正的原由、改正前及 改正后的详细内容、开始实行 日期及有效期、库存品（包含 供给商库存原料及本厂库存物 料、半成品、成品）办理方 案、 须订正的有关文件等。 3.3采买部、物料库房及成品库房 应辅助核查库存品数。 3.4当工程改正引致生产效率降 低、物料报废时市场部应与 客 户磋商办理. 3.5当内部工程改正对成品有影 响的改正需交客户确认  有关文件和记录 《工程改正通知》 负责人4.1一般状况下的工艺、设计、制 赞同  程ECN由工程部负责人核 准。 4.2物料及外协厂的ECN由副总 赞同 4.3以下状况下，由副总决定能否 报总经理赞同: 1）增添成本 发放履行  2）报废大批物料等 有关部门5.1按《文件控制程序》要求发放。《文件控制程序》5.2各部门须严格按ECN要求彻 底履行，当通知内容与申请 变动的原始文件不符者﹑更 改部位表记不清者或改正标 记不对者，负责人员有权拒 绝并找有关人员纠正。 1）工程部：订正有关作业指导文 件、查验文件及标准、及进行 现场指导等。 2）质量部：监察ECN在各环节的 履行状况,要点控制产品、工艺 等改正部分。 3）库房：按要求表记、办理库存 品，配合改正安排生产物料。 4）生产部：向有关人员传达ECN 要求并作好改正前后物料、半 标准化  有关部门  成 品、成品的表记、记录等。5）采买部：将波及物料的改正信息通知供给商并监察履行。 6.1对工程改正的有关要求予以标准化，包含制作/改正有关文 件 等。 工作流程 责任部门/人 依照文件或说明 有关文件和记录 7.1波及到工程改正的有关文件的 《制造过程控制程序》 文件记录 订正按《文件控制程序》要求执 管理 行。 有关部门 波及工程改正的有关记录按 7.2 《制造过程控制程序》要求管理。 参照文件 《文件控制程序》 《制造过程控制程序》