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出差制度财务报销规定 1. 前言 为了规范公司出差行为，提高出差工作效率，公司特制定本制度。 2. 适用范围 本制度适用于所有对公司出差需求的员工。 3. 出差报销范围 3.1 交通费 公司为员工出差提供交通费报销，包括：火车票、飞机票、汽车票等。员工需提供票据原件或电子发票等有效凭证进行报销。 3.2 餐费 公司提供出差餐费报销，按国家有关部门发布的当地餐费标准执行。 3.3 住宿费 公司为员工提供住宿费报销，在外地出差需要入住宾馆或酒店的，员工需提供宾馆或酒店发放的正规发票，并需保留住宿卡片原件。住宿费报销将按公司制定的报销标准执行。 3.4 其他费用 公司为员工出差期间发生的必要费用提供报销，包括电话、传真、邮寄等费用。 4. 报销标准 4.1 交通费 员工交通费报销标准如下： 动车、高铁、飞机：公务舱、一等座 普快、普通：硬座 异常情况需向经理请假后使用其他座位，额外费用由个人承担。 4.2 餐费 出差地当地餐费标准以国家有关部门发布为准。 4.3 住宿费 住宿费标准以公司规定之标准为准，超标部分由员工自行承担。 4.4 其他费用 电话、传真、邮寄等费用，需提供明细并保留相关凭据，按公司相关规定报销。 5. 报销流程 5.1 报销凭证 员工需提供以下报销凭证： 发票原件或电子发票等有效凭证。 住宿卡片原件。 其他相关凭证。 5.2 报销流程 出差人员完成出差任务后，在规定时间内提交报销申请单以及相关费用凭证。 相关部门进行审核，如需调整报销金额或拒绝报销，需说明原因，并在规定时间内反馈出差人员。 经理签核，审核合格的报销单提交给财务部门进行支付。 6. 其他规定 6.1 情况说明 如果为确保出差期间的工作需要，必须提前进行出差，公司将支付员工相关的费用。 6.2 违规行为 如果出现恶意套利、虚报费用、明显超标等情况，公司将视情况给予当事人处罚，包括但不限于暂停当事人所有的出差事宜等。 7. 结论 本制度的实施，依托于公司相关管理制度的完善及其认真执行。同时，我们呼吁公司所有员工，要全员配合，执行该制度的各项规定，并提出各种建议和意见，促进公司的发展。