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单位内控风险评估报告
不足，预算执行难度大，出现超支等问题(风险点B1)。
2、收支管理方面，存在部门间相互拖欠款项的情况，可能导致资金链断裂，影响单位正常运转(风险点B2)。
3、政府采购管理方面存在采购程序不规范，采购合同管理不严格等问题，可能导致采购效果不佳，出现质量问题或者资金浪费等(风险点B3)。
4、资产管理方面，存在资产管理制度不健全，资产管理流程不规范等问题，可能导致资产丢失、损坏或者被挪用等(风险点B4)。
5、建设项目管理方面，存在招投标程序不规范，合同管理不严格等问题，可能导致项目质量不佳，时间拖延或者资金浪费等(风险点B5)。
6、合同管理方面，存在合同签订程序不规范
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