成套质量体系内审资料（GJB ISO9001）.docVIP

---------有限公司 内部质量体系审核 资 料 汇 编 ZZ/QR -9.2-2022 （2022年度） 编 制： 审 核： 批 准： 审核日期2022年12月20日 内部质量体系审核资料汇编目录 序号 标 题 编码 1 授权书 ---------------- 2 内部审核计划 ZZ/QR-9.2-01 3 审核实施计划表与通知 ZZ/QR-9.2-02 4 内部审核首（末）次会议签到表 ZZ/QR-9.2-03 5 会议记录 ZZ/QR-9.2-04 6 内部审核检查表 ZZ/QR-9.2-05 7 内部审核不合格报告表 ZZ/QR-9.2-06 8 内部审核不合格分布表 ZZ/QR-9.2-07 9 不合格整改培训记录 ZZ/QR-7.2-02-A0 10 内部审核报告 ZZ/QR-9.2-08 总经办发［2022］2号 授权书 公司各部门： 为更好地贯彻ISO9001：2015质量体系标准的要求, 加强质量管理、质量审核和质量检验工作, 特授权下列同志担任所列有关工作： 1、审核组长：--------- 内审员：杨 锐 --------- --------- 负责按内部质量审核的要求，完成领导层交给的审核任务；认真审核及时写出审核报告，为管理评审提供依据；负责纠正和预防措施的跟踪验证工作，并将验证结果报告体系负责人及总经理。 ---------有限公司 2022年 01 月10 日 主题词：内审员 授权书 ---------有限公司 总经办 2022年 01 月 10 日 印发 年度内审计划表 编码: ZZ/QR-9.2-01 编号:01 一、审核目的： 检查本公司的质量管理体系的符合性和运行的有效性,包括：质量手册是否适用于本公司产品的设计开发与生产、销售;对其实现全过程是否进行的控制与管理;是否可以证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。同时，通过审查寻找改进机会。 二、审核范围： 公司质量管理体系所覆盖的所有部门、产品及过程。 三、审核依据： GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015标准； 2、质量手册、程序文件与质量管理体系有关的管理文件； 3、有关法律法规、顾客的投诉和顾客要求（合同、协议、订单）。 四、配置资源： 总经理、体系负责人、内审组长、内审员、受审核部门 五、审核方法： 集中审核：交谈、观察、文件评审、跟踪查看收集记录、测量验证等。 1、与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况； 2、听取各职能部门负责人对职责权限及各岗位情况和职责范围内的体系运行状况汇报； 3、根据“内审实施计划”的安排，由各审核小组分别到各受审核部门对质量工作及其涉及的过程进行全面、系统的审核； 4、到生产现场检查环境运行、产品标识、防护情况以及设备状况的适宜性进行审核。 六、审核时间 2022年12月份 序 号 月份 部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 管理层 √ 2 总经办 √ 3 生产部 √ 4 营销部 √ 5 技术部 √ 6 质量部 √ 7 采购部 √ 备注：具体审核要素分布及审核资源分配等，在《审核实施计划》中作详细安排。 编制/日期：--------- 2022.02.20 审批/日期：--------- 2022.02.20 审核实施计划表与通知 编码: ZZ/QR-9.2-02 编号:02 目的：检查质量管理体系在受控条件下运行的符合性和有效性，通过审查寻找改进机会。 性质：内部审核 范围：1、 公司质量管理体系所覆盖的所有部门、产品及过程； 依据：GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015标准、质量手册、程序文件、相关的国家法律法规及产品标准，顾客要求（合同、协议、订单）。 审核组成员：组长：--------- 组员：---------、---------、--------- 日期 组别 时间 受审核部门及条款 2022.12.20 首次会议 8:00-8:30 首次会议：总经理、体系负责人、各部门经理、内审员 第一组：---------、--------- 8:30-10:30 管理层：4.1/