质量审核不符合项案例汇编资料（GJB 9001C-2017）.docVIP

不符合项案例汇编 序号 涉及的标准条款号 不符合事实描述 不符合 GJB 9001C-2017 5.3 查《部门职责》2021年2月，工程项目部下设市场开发中心、项目管理中心、座舱设计中心、机务设计中心、任务设计中心、工艺制造中心，但部门主要职责中未体现工艺制造中心职责。 事实不符合■GJB 9001C-2017标准5.3条款，关于 “f）确定各级、各部门、各岗位质量责任，建立并实施质量责任追究与激励制度”的规定；也不符合组织的管理体系文件的相关规定。 6.1.1 查公司编制了《风险与机遇识别、评价分析与应对措施与有效性评价表》，但未查见对新冠肺炎疫情的识别、评价和应对措施。 以上事实不符合■GJB 9001C-2017标准6.1.1条款，关于 “在策划质量管理体系时，组织应考虑到4.1所提及的因素和4.2所提及的要求，并确定需要应对的风险和机遇”的规定；也不符合组织的管理体系文件《04 风险与机遇识别评价控制程序》Q/5MG 610.1A-2021的相关规定。 7.1.5条款a）b） 查IQC进料检验现场，1台电解液电导率测试仪无合格标识。 未提供内校设备的测试规范。 以上事实不符合■GJB 9001C-2017标准7.1.5条款，关于“当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的基础时，测量设备应：a）对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定，当不存在上述标准时，应保留作为校准或验证依据的成文信息；b）予以识别，以确定其状态”的规定；也不符合组织的管理体系文件DTDZ-JB/GB-QP-05《监视和测量设备控制程序》的相关规定。 条款b） 现场检查检测中心的一台兆欧表（型号：BY2671G，编号160001541），未见合格标识。 标准条款，关于 “b）予以识别，以确定其状态；”的规定；也不符合组织的管理体系文件ZDDL/QP–05《监视和测量资源控制程序》的相关规定。 7.2条款c） 查见《培训记录表》，2021.1.9 数控铣培训；未进行培训效果评价，查其他培训有培训效果评价意见但无评价人签字。 标准7.2条款，关于“c）适用时，采取措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性；”的规定，也不符合组织管理体系文件《人力资源控制程序》的相关规定。 7.5.2条款d） 抽查《LSO训练模拟器产品规范》LSO-5MS1-ZJ01，有拟制、校对、审核、批准和标准化检查，无质量、工艺会签。 以上事实不符合■GJB 9001C-2017标准7.5.2条款，关于 “d）技术文件和图样的审签、工艺和质量会签、标准化检查”的规定；也不符合组织的管理体系文件《文件和资料控制程序》Q/5MG 753.1A-2021的相关规定。 抽技术文件的审签，查见《XGFZ-21001-350101工艺指导书》有编制、审核签署，无质量会签和标准化检查签署。 标准7.5.2条款，关于“d）技术文件和图样的审签、工艺和质量会签、标准化检查。”的规定，也不符合组织管理体系文件《成文信息控制程序》的相关规定。 现场抽查原材料采购检验标准签署中无工艺会签、标准化检查。 标准 7.5.2条款，关于 “d）技术文件和图样的审签、工艺和质量会签、标准化检查”的规定； 也不符合组织的管理体系文件的相关规定。 8.1条款b）2） 查《成品检验标准》成品抽样方案中无尺寸检查的抽样方案，抽样标准GB2828-87已过期。 以上事实不符合■GJB 9001C-2017标准8.1条款，关于“b）建立下列内容的准则：2）产品和服务的接收。”的规定；也不符合组织的管理体系文件DTDZ-JB/GB-QP-11《产品和服务运行策划控制程序》的相关规定。 8.2.3 f） 查有与顾客：江苏北方湖光光电有限公司研发中心签订的：“FF46系列导线技术要求”，签订时间：2021.7.1，提供的“顾客需求评审表”中未明确对以上“FF46系列导线技术要求”的风险评价记录。 查有与顾客：“北京中航宇飞科技有限公司限公司”签订的：“产品销售合同”(NO:0120210729-01)，签订时间：2021.7.29，提供的“顾客需求评审表”中未明确对以上“产品销售合同”的风险评价记录。 标准8.2.3条款，关于“组织应确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。组织应对如下各项要求进行评审：f）风险及其控制措施。”的规定，也不符合组织管理体系文件的相关规定。 条款 查《委托研发项目合同》JP2022001，需方：江苏永丰机械有限责任公司，未提供对上述合同评审的证据。 以上事实不符合■GJB 9001C-2017标准条款，关于“组织应确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。在承诺向顾客提供产品和服务之前，组织应对如下各项要求进行评审：……”的规定；也不符合