安宁市企业节后复工复产检查验收表露天矿山.docxVIP

附件2 安宁市企业节后复工复产检查验收表（露天矿山） 序号 检查项目 检查内容 检查方法 自检自查结果 备注 1 证照齐全 采矿许可证、安全生产许可证，工商营业执照、民用爆炸物品使用许可证 查各证照有无及其有效性 生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全资格证，各类特种作业人员的资格证书 查各证照有无及其有效性 2 规章制度和 操作规程 是否建立健全安全生产责任制度；安全生产例会制度；安全生产奖惩制度；安全生产教育培 训制度；安全生产检查制度；生产经营场所、设备、设施安全管理制度；安全生产风险分级 管理控制制度；危险源管理制度；安全生产应急管理和事故报告处理制度；危险作业、特种 作业人员、劳动防护用品管理制度；法律法规规定的其他安全生产制度 查制度制定情况 是否制定岗位操作规程 查操作规程 3 管理机构 是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员 查有无安全管理机构和管理人 员 4 基本图纸 是否具备矿山必须图纸 查看图纸 5 教育培训 是否按要求开展“三级”安全教育培训，是否有年度安全教育培训计划及档案 查培训计划、记录 矿长、安全员、特殊工种是否持证上岗 查作业现场持证上岗情况 6 隐患排查 治理 矿山安全生产管理人员是否对安全生产状况进行检查;对检查中发现的安全问题是否及时处 理；检查及处理情况是否记录在案 查安全检查记录、隐患排查处理 记录 危险性较大设备、设施是否有检验 现场检查 企业是否自行组织复工复产检查及发现问题整改情况 查隐患排查处理记录 矿山名称: 主要负责人: 联系电话: 检查时间: 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 检查方法 自检自查结果 备注 7 开采安全 台阶三要素是否符合要求，露天开采是否遵循自上而下的开采顺序、分台阶开采 查看设计资料，并进行现场检查 采场顶部超前剥离、危石浮石处理情况 现场检查 爆破安全距离是否符合要求 现场检查 中深孔凿岩设备是否安装稳压装置和捕尘装置 现场检查 是否使用国家强制淘汰的设备、工艺 现场检查 8 边坡稳定 露天边坡是否符合设计要求，坡面上有无浮石、危石和伞檐体 现场检查 排土场状况、安全设施是否正常 现场检查 9 风险辨识 是否开展安全风险辨识评估；是否在重点区域和醒目位置设置安全风险公告栏；是否制作发 放岗位安全风险告知卡。 现场检查 10 应急处置 是否制定完善具有针对性、可操作性的应急处置措施 查台账资料 11 应急物资 是否配备足够的应急物资 现场检查 12 机械装运 是否使用机械化铲装作业；是否对挖掘设备和运输车辆进行维护、检修；矿区运输道路是否 按设计参数施工，是否设置合格的路挡，转弯处是否设立明显警示标志 现场查看资料及落实情况 13 防洪设施 深凹露天矿山是否设置专用的防洪、排洪装备物资 现场检查 14 警示标志 露天矿山边界和主要道路口是否设置可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入 现场检查 15 电气设备 电气设备有无接地、过流、漏电保护装置，有无防火、防潮及防止小动物窜入的措施 现场检查 16 值班值守 是否严格执行企业领导带班、24小时值班值守制度 查值班计划、记录，现场检查 序号 检查项目 检查内容 检查方法 自检自查结果 备注 企业自检自查 意见 盖章 检查人员签字： 企业负责人签字： 年 月 日 街道应急管理综 合服务中心检查 验收意见 验收人员签名： 年 月 日 街道办事处意见 分管领导意见签名： 辛 * 盍早 年 月 日 应急管理局 意见 分管领导签名： 盖章 年 月 日 填表说明：请各街道应急管理综合服务中心按以上内容逐项开展验收，验收意见填写“验收合格；验收不合格”； 企业自查发现的现场安全隐患已基本整改完毕，但其余部分验收项目缺项的，可视为验收合格，但须要求企业提交限期整改报告，缺项内容需注明。