标识和可追溯性控制程序报告.docx

2012-09-01实施2012-08-25发布 2012-09-01实施 受控状态(章): 受控号： 标识和可追溯性控制程序 (根据ISO/TS16949标准7.5.3编制) 文件编号： QP/WK-753-01 文件版本： A/0 编制 审核 批准 日期 日期 日期 有限公司 管理体系文 件 标题：标识和可追溯性控 制程序 文件编号：QP/WK-753-01 版本/修订：A/0 实施日期：2012年09月01日 第1页 共8页 目 录 文件更改履历表 2 1. 目的 3 2.适用范围 3 3.定义与缩写 3 4.职责 3 5.工作流程 4 6.运作流程 4 7.引用文件 4 8.相关记录 8 9.附件 8 原创力文档 下 载 高 清 无水印 有限公司管理体系文件 标题：标识和可追溯性控 制程序 文件编号：QP/WK-753-01 版本/修订：A/0 实施日期：2012年09月01日 第2页共8页 文件更改履历表 序号 更改日期 涉及页码 更改方式 1 □换页□划改 处数： 2 □换页 口划改 处数： 3 □换页 □划改 处数： 4 □换页 □划改 处数： 5 □换页 □划改 处数： 6 □换页 □划改 处数： 7 □换页 口划改 处数： 8 □换页 口划改 处数： 9 □换页 口划改 处数： 10 □换页 口划改 处数： 11 □换页 口划改处数： 12 □换页 口划改 处数： 13 □换页 □划改 处数： 14 □换页 口划改 处数： 15 □换页 口划改 处数： 16 □换页 口划改 处数： 17 □换页 口划改 处数： 18 □换页 □划改 处数： 19 □换页 □划改 处数： 20 □换页 □划改 处数： 有限公司管理体系文件 标题：标识和可追溯性控 制程序 文件编号：QP/WK-753-01 版本/修订：A/0 实施日期：2012年09月01日 第3页共8页 1.目的 防止在接收、生产和交付过程中被误用，确保在需要时对产品质量的形成过程 实现追溯；对生产过程中各阶段的检验和试验的产品按规定进行检验状态标识，确 保只有经检验和试验合格或经批准的产品才能转序、安装和交付。 2.适用范围 本程序规定了产品标识和检验状态标识的方法、可追溯性标识和管理的实施要 求。适用于公司材料、外协件、半成品以及成品的标识和可追溯性控制。 3.定义与缩写 3.1工艺流转卡：标识半成品及成品在制造过程中处于何种状态的一种标识卡。生产 工作单随相应产品一起在生产线流转。 3.2检验状态标记：测量和监控对识别产品状态有要求时，对产品的每一种状态给予 统一标志或标识。状态标识表明产品目前所处的状态如检验的合格和不合格，待检 和待处理等。 3.3可追溯性：产品可追溯性是指通过记载的标识，追溯产品的历史、应用情况或所 处场所的能力。 4.职责 中心/部门/岗位 职责与权限 采购部 负责在采购活动中向供方提出对所供物资的标识要求并监督 实 施 。 质保部 ①负责正在检验中物资、产品的检验状态标识； ②负责保存《工艺流转卡》; ③负责对标识不明的产品的状态认定。 计划物控部 ①负责入厂物资的产品标识和状态标识； ②负责入库物资的产品标识信息记录和实物的标识； ③负责库房发出物资的使用信息记录和实物的标识； ④负责涉及原材料相关信息的追溯。 各分厂 ①负责生产过程的产品标识和状态标识 有限公司管理体系文件 标题：标识和可追溯性控 制程序 文件编号：QP/WK-753-01 版本/修订：A/0 实施日期：2012年09月01日 签4页节8西 下载高清无水印②负责涉及生产过程的相关信息的追溯。 下载高清无水印 销售管理部 ①负责入库成品标识和状态标识； ②负责入库成品的产品标识信息记录和实物的标识： ③负责交付产品的信息记录和实物的标识； ④负责涉及成品相关信息的追溯。 5.工作流程 标识与可追溯性控制流程 采购部 计划物控部 各分厂 销售管理部 1、要求供方对产品明确标 识名称/规格型号/批次等 2、产品入库时详细记录其 特定标识，并与实物一致 3、发出材料时记录材料用 于公司产品的唯一性标识 4、用工艺流转卡记录标识 在产品上的难一性标识 5、产品入库时记录唯一性 标识，并与实物一致 6、 产品交付时记录产品的 交付地点。 6.运作流程 6.1 进库原料的标识 6.1.1采购部在采购过程中应要求供方在本体上或外包装上或随产品的报告上标 识物料编号、厂商名称、规格型号、材质、生产日期、生产批次等。 6.1.2原材料到公司后计划物控部应对物料的