iso9001仓储部内部审核检查表.pdfVIP

ISO9001:2015质量管理体系内部审核检查表 受审部门 仓储部 审核日期 审核组长 审核员 部门负责人 参考文件 ISO9001：2015标准；质量手册；仓储部工作流程文件；以及相关工作指导书 标准要素 No 审核内容 Y/N 现场审核记录（不符合项描述） ◆供应商物料入仓时，是否做好了必要的产品特征标 识？ 储存品特 ◆有无保证产品特征标识完整性的措施？ 1 征标识 ◆对标识用的印 章、悬挂物、着色物的管理是否有规定？ ◆产品特征标识现状如何？ 8.5.2 ◆有无对特征标识的移植作了规定，以保证每一产品具有唯一性特征标识 标识和可 ◆是否对产品特征标识的记录要求作了规定？ 追溯性 可追溯性 2 ◆有可追期性要求时，能否实现可追溯性？ ◆能否通过产品上的批号、检验记录、生产记录、进出库记录，追溯至产品的 生产日期、检验员、生产者？用来进行可追溯性的特征标识是否具有唯一性？ 储存品检验 3 ◆储存品检验状态标识是否完好？ 状态标识 8.5.3 ◆是否用“进料标识卡”对顾客提供的原材料、包装材料进行标识？顾客名称 顾客或外 顾客提供的 是否明确？ 部供方的 原材料、包 1 ◆顾客提供的原材料、包装材料是否得到合理存放？ 财产 装材料的管 理 ◆能否与其他物料区分？。 ◆顾客财产发生丢失、损坏时，是否用“顾客财产异常报告”及时通知顾客？ ◆仓库里有无设置必要的“严禁烟火”等消防标识？ 8.5.4 防护标识 1 ◆有无防护标识（如产品上的堆码标识、小心轻放标识等）方面的规定？ 防护 ◆防护标识是否完善、充分？ 物资搬 2 ◆是否有搬运的管理办法？搬运工具、方法、场地是否适宜？ 运管理 ◆物资搬运现状如何？能否保证产品完好？ ◆是否有物资贮存和保护的规定，是否有防止物资损坏、变质的措施，是否作了 必要的◆入库验收、保管、出库的规 定？ ◆贮存库房的环境条件是否适宜，安全措施是否适当？ ◆仓库贮存的物资是否有保护措施，如防雨、防晒、防霉、 防变质等措施，是否进 行了适◆当隔离，这些措施是否能有 效地保护物资质量？ ◆物品的入库时，仓管员是否填写入库单据？ 物资的贮 ◆仓管员是否 适时做好仓库台账？ 3 存和保护 ◆物品出库时，仓管员是否填写了出库单据？ ◆有失效期限的物资是否得到了有效的控制？ ◆是否定期 检查库存品质量状况？ ◆仓 管 员是 否进 行 了盘 点 ？ ◆盘点 时是否做好 了盘 点报 表？ ◆收料、领料、入库、出库单据以及仓库台账等报表是否 齐全、完善？