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公司员工出差管理制度（小编推荐） 公司员工出差管理制度 1. 国内出差管理规定 1) 出差分为当日出差和住宿出差两类。当日出差是指从公司出发，当日即可返回的出差；住宿出差是指出差地较远，需要住宿的出差。 2) 当日出差，不需要填写《出差申请单》，口头请示直属领导审批即可。 3) 住宿出差，出差人员在出差前两日填写《出差申请单》，阐明出差目的地、出差原因、出发时间、预计归来时间、交通工具及借款费用等信息，报相关领导审批。 4) 《出差申请单》原则上在公司OA工作流程上填写，确有困难的，可手工填写后逐级审批。 5) 生产部门（生产部、工务部、品管部）人员出差，经部门负责人、生产经理审核后，转发至办公室，办公室人员在收到出差申请后，及时转交总经理审批相关费用，并落实、办理票务订购事宜。 6) 后勤部门（综合部、采购部、财务部、办公室、国内开发室）人员出差，经部门负责人审核后，转发至办公室，办公室人员在收到出差申请后，及时转交总经理审批相关费用，并落实、办理票务订购事宜。 7) 出差人员出发前，应持《出差申请单》联系办公室人员进行车辆安排、往返票务的订购，并到财务部门预支差旅费。 8) 出差人员出差归来三日内填写《差旅费报销单》, 按规定办理费用报销手续。 9) 差旅费报销规定如下： i. 差旅费包括：国内交通费、市内交通费、餐费补助、住宿费、通信费以及伴随出差发生的其它正当费用。 ii.