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关于各部门梳理业务流程制度的通知 北京掌众金融信息服务有限公司通知各部门梳理业务流程制度，以确保公司内部控制制度的完善和各部门员工的高效工作。各部门需要自行梳理当前的业务流程或工作手册，包括以下模块和要点： 一、部门内工作概述 1. 部门内岗位设置及职责描述 各部门应按职能进行划分和设置，每个岗位都应有明确的职责描述。 2. 部门主要业务或日常工作流 各部门梳理当前的主要业务或日常工作流，包括主要的业务内容、项目模块、处理的流程类型等，并对工作流的周期做简要说明。 二、流程说明或内部工作指导 3. 正常流程说明 各部门对每个业务类型或工作流内每个环节、每个岗位的处理标准、处理方法、职务责任和