采购药品退货流程.pdfVIP

采购药品退货流程 The pony was revised in January 2021 流程说明 一、流程名称：采购药品退货流程 二、流程编号： 三、流程目的 确保采购时如有不合格品及时退货。 四、流程目标 保证采购药品质量合格，符合GSP。 五、流程负责人 采购部采购岗 六、流程描述 1) 驱动事件——采购员确定退货品种； 到货或销售退回破损及污染无法销售的药品 有效期不满半年的药品 库存滞销的药品 其他有质量问题的药品 到货验收即发现有问题的药品。 2) 采购员联系供应商，协商能否退货； 3) 如果供应商不同意，则进入特殊情况处理（维系良好的供应商关系，尽量争取 退换货）； 4) 如果供应商同意，采购员通知开票岗开进货退出单； 5) 如果是供应商到仓库自提退货，则交给供应商退货单的仓库联、客户联，供应 商代表凭单位介绍信和退货单两联到仓库提货；如果是公司发货，采购部开发 货委托单，转储运部，由储运部安排发货； 6) 财务部查核该笔退货是否已经付款；如果已经付款，财务部开退税证明，供应 商将退票转公司后，财务调账；如果没有付款，采购部开票岗冲减业务应付； 7) 结束标志——财务部在财务系统内冲减应付。 七、流程文件、表单 《进货退出单》《发货委托单》 八、业务风险 与供应商协商退货事宜。这一工作中，一方面要加强供应商管理，维护供应商关 系；另一方面要及时分析统计公司库存药品状况，加强退货管理，规避经营风险。 九、流程控制点 采购员确定退货 控制目的：加强退货管理,规避经营风险. 品种,与供应商协 控制手段：及时分析统计退货，公司考核各相关部门在退货中 商. 的工作。 控制依据：药品退货管理制度