某集团平衡计分卡及KPI设计方案.pptxVIP

海通集团平衡计分卡及KPI设计华彩咨询机构 此报告仅供客户内部使用。未经书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制机密 目录第一部分：绩效考核流程第二部分：KPA与KPI分解第三部分：核心岗位BSC设计第四部分：试点部门BSC设计 第一部分：绩效考核流程 海通集团绩效考核流程人力资源部汇总评估资料被考评人作自我总结考评人形成评估意见总经理质询，考评结果并报董事会审批考评人撰写书面报告及反馈人力资源部（中心）跟踪改进情况董事会人力资源委员会总经理考评人人力资源部被考评人财务部其它参与评估人汇总被考评人一段时间以来的业绩资料，提供给被评估人和评估人收集被评估人关键业绩指标的完成情况，填写被考评人员评估表必要时参加被评估人意见听取会，反映对被评估人经营管理等方面的评估意见审批评估结果，对总经理和部长以上高层管理的奖惩任免作出决策领导人力资源委员会（中心）听取、质询指导员汇报，决定考评最终结果汇报考评意见准备相关会议材料参与质询被评估人根据人力资源部和财务部提供的资料作自我总结，并对未完成工作作详细解释提供详细的财务资料根据评估资料、反馈信息和被评估人自我总结等形成评估意见，提出奖惩及改进要求根据人力资源委员会决定撰写书面报告，与被评估人进行交流沟通与被考评人讨论，确定下一步发展方向和行动计划跟踪评估报告中改进建议的进展 第二部分：KPA及KPI分解 海通集团发展战略及关键成功因素致力于提供人类健康食品成为国内一流国际领先的食品加工企业使命愿景一个先导：以营销为先导两个咬合：产能咬合营销原料咬合产能四个二：拓展国际国内两个市场、产业链向果蔬精加工和食品延伸塑造通路和产品两个品牌、平衡战略性和财务性两种投资加大国际国内市场投入加强营销队伍建设加强客户关系管理以营销突破为前提的产能扩张以产能优化配置为前提的原料基地把控加强国际国内市场研究加强营销队伍建设积极拓展营销通路加强产业研究强化研发力量打造主打产品塑造通路品牌以通路品牌带动产品品牌优化投资评估流程提升资本运营能力加强项目筛选储备战略举措关键成功因素 海通集团战略目标分解与关键业绩领域（KPA）确定（鱼骨图）成为国内一流、国际领先的食品企业拓展国际国内两个市场产能扩张投资运营新产品研发扩大市场份额营销队伍建设客户关系管理拓展营销通路塑造通路产品品牌营销管理扩充及有效利用产能原料基地掌控采购管理仓储管理技术创新研发队伍管理融资管理资本运作投资管理产业研究风险控制母子公司管理内部管理提升人力资源管理行政管理财务管理战略计划管理审计管理产品品质管理产品成本控制企业效益增长成长性安全性收益性信息管理研发管理 由KPA导出关键业绩指标（KPI）——拓展国际国内两个市场（1/2） 由KPA导出关键业绩指标（KPI）——拓展国际国内两个市场（2/2） 由KPA导出关键业绩指标（KPI）——产能扩张（1/2） 由KPA导出关键业绩指标（KPI）——产能扩张（2/2） 由KPA导出关键业绩指标（KPI）——新产品研发 由KPA导出关键业绩指标（KPI）——投资运营（1/2） 由KPA导出关键业绩指标（KPI）——投资运营（2/2） 由KPA导出关键业绩指标（KPI）——内部管理提升（1/2） 由KPA导出关键业绩指标（KPI）——内部管理提升（2/2） 由KPA导出关键业绩指标（KPI）——企业效益增长 财务面的KPA与KPI进一步分解（示例：总资产周转率） 关键业绩领域关键业绩领域关键绩效指标主要负责部门核心指标一般指标总资产周转率提高资产利用率加速应收帐款周转率应收帐款周转率过期应收帐款比率坏帐比率每位销售员应收帐款周转率销售部门销售部门销售部门销售部门加速存货周转率存货周转率材料周转率产成品周转率储运部门/生产部门储运部门/生产部门生产部门/销售部门提高固定资产周转率在建工程按期完工指标固定资产利用率基建部门行政管理部门关键绩效指标 客户面的KPA与KPI进一步分解（示例：最终客户满意度） 关键业绩领域关键业绩领域关键绩效指标主要负责部门提高最终客户满意度最终客户满意度关键绩效指标核心指标一般指标提高市场所需要的产品最终客户对产品评分的平均值研发部门向客户提供高质量的售后服务售后服务客户满意度销售部门及时反馈客户提出的意见对客户意见进行反馈的达成率销售部门提高客户满意度调研水平最终客户满意度调研次数客户满意度问卷的质量评定级别销售部门销售部门制定并维护合理的市场价格产品价格发生变化的平均周期产品价格发生变化的平均幅度销售部门销售部门提高大客户的满意度大客户的满意度销售部门向客户提供高质量的产品产品退货率研发部门对冲货进行制止的反应速度销售部门销售部门市场上由于经销商造成的冲货次数加强经销商管理，维护市场稳定 流程面的KPA与KPI进一步分解（示例：技术创新综合指数） 提高技术创新水平技术创