内部审核检查表（工程技术部）.docVIP

内部审核检查表 表单编号:QDCM-QF-010 受审部门 　工程技术部 部门负责人： 　 审核员 　 审核日期: 　 依据的标准 GB/T24001：2004 OHSAS18001相关法律法规及公司相关体系文件 审核细节及方式 询问\察看\记录,现场\实物验证 序号 标准条款 审核内容 审核记录/发现 1 4.3.1/4.3.2 1、查看环境因素清单，识别是否充分？有否考虑时态、状态及6个相关方面等 2、查看部门相关重要环境/安危因素，评价准则是否客观、科学合理？是否按准则进行评价？ 3、了解部门相关法律法规的认知情况。 　 2、 4.3.3/4.3.4　 1、查与工程技术部相关的目标、指标清单，并抽查目标指标的合理性，抽查1-2项指标的完成、进展情况。 查管理方案中与工程技术部有关的有哪些，如有抽查1-2项相关措施、资金、职责、时间表的落实情况。 3、是否已向有关人员传达？有关人员是否清楚？ 3、 4.4.3　 　1、与公司各部门的信息交流？ 　2、与外部相关方的信息交流？。 　 4 4.4．4 1、工程技术职责相关的HSE文件有哪些？ 2、HSE管理手册的内容是否满足ISO 14001的要求？HSE管理体系要素间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？ 3、是否规定了查询相关文件的途径？文件是否便于查阅？ 内部审核检查表 表单编号:QDCM-QF-010 受审部门 　工程技术部 部门负责人： 　 审核员 　 审核日期: 　 依据的标准 GB/T24001：2004 OHSAS18001相关法律法规及公司相关体系文件 审核细节及方式 询问\察看\记录,现场\实物验证 序号 标准条款 审核内容 审核记录/发现 5 4.4.5 1、制定的文件控制程序： ◆程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？ ◆程序文件是否有效版本？ ◆外来文件（如标准）是否包括在控制范围之例？ ◆是否规定了文件的保管办法？ ◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性？ ◆是否规定了对HSE的运行起关键作用的岗位都应得现行有效文件？ 是否规定了失效文件的处置、管理办法？ 2文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况 ◆所有文件是否字迹清楚？ ◆所有文件标识是否明确？ ◆文件发布前是否得到授权人的批准？ ◆所有文件是否均注明制定或修订日期？ ◆文件修改后是否重新批准？ ◆识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？ ◆使用处是否都使用适用文件的有效版本？ ◆文件的查找是否方便？ ◆文件的保管是否有效？ 3外来文件、作废文件的控制情况 　 内部审核检查表 表单编号:QDCM-QF-010 受审部门 　工程技术部 部门负责人： 　 审核员 　 审核日期: 　 依据的标准 GB/T24001：2004 OHSAS18001相关法律法规及公司相关体系文件 审核细节及方式 询问\察看\记录,现场\实物验证 序号 标准条款 审核内容 审核记录/发现 6 4.4.6 所识别的重要环境因素是否有书面控制程序？ 在程序中对运行标准是否予以规定？ 对产品和服务中可识别的重要环境因素是否建立管理程序？是否通知供方和承包商？ 实际操作中是否按照程序规定执行？ 7 其他通用条款相关