供货商管理制度.doc

PAGE PAGE 3 供货商管理制度 一、前提 （1）目的：为了规范本公司能更好的对供应商进行开发、维护、管理等工作，维护双方权利，规定双方义务，特制订本制度。 （2）范围：本制度适用于向公司长期供应商品及提供配套服务的厂商。 （3）声明：本规定本着双方协商一致原则，如有特殊原因请与财务部说明。本规定的实施，财务部保有最终解释权力。 二、具体制度 （1）供货： 1）供货商应遵守公司采购及财务管理的各个流程，并依约定准时交付订购物品。 2）与我公司长期合作的供货商应据产品报价、产品目录、交易产品规格、数量等信息达成书面协议，据协议供货。 3）由供应商提供一式二联送货单，并把货物与送货单送至仓库，确保货物实物、规格型号、数量、重量是否与采购订单相符。 （2）质量保证：供货商有义务确保交付的原包装产品经国家卫生部门验收合格，我公司有权拒绝接收供货商提供的不合格货品。 （3）验收规则：供应商提供的货品运至我公司后，由我公司库管员做品质检验和验收。我公司根据购货合同，按自己报货的数量、质量的要求进行验货。+ （4）质量问题的处理： 1）如出现质量问题，供应商在接到我公司货品验收不合格的通知后应执行双方在购销合同中协商好的处理方案。 2） 供应商供应的货品连续三次以上发生品质问题，我公司有权对供货商进行经济处罚，具体规定依据购货合同。 3） 如因乙方提供的货品不合格给我公司或第三方造成损失，我公司有权要求供应商赔偿，具体条款依据购货合同。 （5）禁止贿赂规定：供应商及其送货人员不得以任何形式贿赂甲方的验货人、厨务、店务等公司人员。如有发现，我公司有权免处该供应商的供货资格，并且采取相应处罚措施，处罚措施参照购货合同。 三、付款方式 供货方开发票时间：限次月月底前 双方对账时间：次月25日—月底 付款时间：当月的货款于次月20日—25日结清 供 方 情 况 表 编号： 日期： 年 月 日 供方名称 邮 编 传真 联系电话 地址 供方供应产品信息： 采购部/日期： 总经理批准： 签名/日期 供货商名录 年 月 日 序号 厂商编号 名 称 联系方式 供应商品 最后复查时间 备注 确认: _____________ 　　 审核：______________ 　　填表 ______________