DB37_T 2971-2017化工企业安全生产风险分级管控体系细则.pdf

ICS 13. 100G 09DB37山長东省地國方标准DB37/T2971—2017化工企业安全生产风险分级管控体系细则Detailed rule for the management and control system ofchemical industry work safetyrisk classification2017-06-23发布2017-07-23实施山东省质量技术监督局发布 DB37/T 2971—2017目次前言III引言范围2规范性引用文件3术语与定义4基本要求4. 1成立组织机构4. 2实施全员培训4. 3编写体系文件5风险识别评价，5. 1风险点确定5. 1. 1风险点划分原则5.1.2风险点排查5.2危险源辨识分析5. 2.1危险源辨识，5.2.2危险源辨识范围5. 2.3危险源辨识实施5.3风险控制措施5. 4风险评价5. 4. 1风险评价方法5. 4. 2风险评价准则5.5风险分级管控5. 5. 1管控原则5. 5. 2确定风险等级5. 5. 3重大风险判定5. 5. 4风险分级管控实施5, 5. 5编制风险分级管控清单成果与应用6. 1档案记永，6. 2风险信息应用7分级管控的效果8持续改进附录A（资料性附录）分析记录表附录B（资料性附录）工作危害分析法（JHA）10 DB37/T 2971—2017附录A(资料性附录）分析记录表A. 1风险点登记台账（记录受控号）单位： No:序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注填表人：审核人；审核日期：年月日（此表是初步划分风险点时的记录表格，可能导致事故类型：参照GB6441（企业职工伤亡事故分类标准》填写.）A. 2作业活动清单《记录受控号）单位：No1序号作业活动名称作业活动内容岗位/点实施单位请动频率备注填表人：填表日期：年日审核人：审核日期：年月（活动频率：频紧进行、特定时间进行、定期进行.）日A. 3设备设施清单（记录受控号）单位：No:设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（填表说明：1.设备十大类别：炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类，2.参照设备设链台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设范可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）6 DB37/T 2971—2017A.4工作危害分析（JHA）评价记录表4-1工作危害分析（JHA+LEC）评价记录（记录受控号）单位：岗位：风险点（作业活动）名称：危险源或现有控制措施潜在事件管作业(人、物、主要培E.价控号步骤后果程理训体急级级建议新增（改进）措施备注作业环境、管理)技措教防处别别术施护置填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人2、评价级别是指运用风险评价方法，确定分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：的风险等级，3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。表4-2工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：岗位：风险点（作业活动）名称：危险源或潜现有控制措施管序作业在事件（人、主要个R价控号步骤物、作业环后果程理训体急级级建议新增（改进）措施备注境、管理）技措教防处别别术护置分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人，2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。A.5安全检查表分析（SCL）评价记录表5-1安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录（记录受控号）单位：岗位：风险点（区域/装置/设备/设施》名称： No:现有控制措施管检查项目不符合标准工程管理培训个体应急价控号情况及后果级级建议新增（改进）措施备注技术措施教育防护处置别别分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。7 DB37/T 2971—2017表5-2安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：岗位;风险点（区域/装置/设备/设施）名称：No:现有控制措施评管序检查项目标准不符合标准价控情况