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公司销售人员费用报销管理制度 为了更好地管理公司销售人员的业务费用和支出报销，同时方便核算成本费用和其他财务工作，我们制定了销售人员费用报销管理制度。该制度所指的费用是指销售人员进行业务开拓所产生的差旅费和其他费用。 所有业务开拓所产生的费用报销都必须经过主管领导签字，并且必须按照规定执行。报销人员必须持有真实有效的发票，并将报销内容和金额填写清楚。整理好票据后，经负责人签字交给财务人员审核报销。如果因票据遗失或超出规定标准的费用而导致的报销，公司将不予以批准。所有费用报销必须及时，无特殊原因的费用报销不得超过10天，否则将不予报销。 公司销售人员必须本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。如