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有限公司 呈2010（ ）号 主题 关于维修耗材费用、网费以及返回车票费用报告 副经理意见： 内容： 总经理室： 因公司设备维护需要，产生费用合计800.2元，其中部分款项只有收据没有发票，拟用汽油票报销。项目明细详见附件。 费用总计: 800.2元（大写捌佰元零贰角）。 妥否，请批示！ 总经理批示： 承办人： 电 话： 部 门：综合部 日 期：2010年12月21日 会签意见： 秘级： 缓急程度： 附件：维修耗材费用明细 名称 数量 单价 合计 联想投影仪维修费 1台 320元 320元 移动硬盘盒 1个 80元 80元 灯管 10个 5元 50元 视频转换器 1台 30元 30元 显示器线 3条 3元 9元 音频线转换头3.5头 5个 2元 10元 超霸方电池 2个 5.1元 10.2元 9V电池 10个 2.5元 25元 火车票 1张 75元 75元 联通网费 - - 191元 合计 800.2元