生产车间安全风险控制措施实施效果评价.docxVIP

安全风险控制措施实施效果评价 序号 识别 出的 风险 风险描述 风险评价 危险 等级 控制措施 控制措施实施效果评价 L E C M D 是否 明显 落实 成本 落实 难度 备注 1 人的 风险 机构设置不合理，职能 不清晰、权责不明确； 0.5 1 1 0.8 0.4 I 通过优化机构设置，建立职能 清晰、权责明确的管理机制。 是 2 车间主任，（副主任） 未发挥其职责范围内 的领导作用； 0.5 1 1 0.8 0.4 I 通过分管领导监督、总部绩效 考核和员工监督，发挥领导带 头作用。 是 3 岗位设置不合理，分工 不明确、职责不清楚、 权限不明晰； 0.5 6 1 0.8 2.4 I 通过合理有效的岗位设置、制 定《部门职能和岗位说明书》、 部门管理制度，并组织宣贯、 实施；实施竞骋上岗、人员调 配及岗位职责培训，做到事事 有章可循、事事有人负责、事 事有人监督。 是 4 人员安全意识淡薄，责 任心不强，履职不到 位； 1 6 7 0.8 36 II 通过分门别类组织开展形式 多样的安全教育培训、谈心谈 话及绩效考核提高部门员工 安全意识。 是 5 人员资质不符合要求； 0.5 1 15 0.8 6 I 设置岗位任职资格标准，实施 竞聘上岗；对有资质要求的岗 位，组织参加地方主管部门或 行业主管部门组办的取证、复 证培训。 是 6 人员能力不胜任工作； 1 6 1 0.8 4.8 I 通过竞骋上岗将人员分配至 最适合的岗位，发挥人员最大 潜能；组织开展技能培训、转 是 参评人员: 日期：2018年 月  岗培训和“师傅带徒弟”的方 式提升人员业务能力。 7 人员培训不符合要求； 1 1 7 0.8 5.6 I 根据不同层次人员实际，精心 编制安全、质量、工艺技术培 训教材，并组织培训；通过考 试、现场问答、抽查等形式考 核培训效果，合格的签发上岗 证，不合格的进行谈话、继续 培训。 是 8 违章指挥，强令冒险作 业； 0.5 1 40 0.8 16 I 完善制度，严格制度执行；加 强教育培训，提高管理人员安 全意识和安全管理技能，做到 有章可循、有规必依、执规必 严、违规必究。 是 9 人员工作质量不高效 率低下； 1 6 1 0.8 4.8 I 开展岗位职责、技能培训，进 行谈心谈话，实施绩效考核， 提高部门员工的工作积极性、 效率、质量，有效的遏制人力 资源浪费，降低人工及管理成 本，提升工作质量。 是 10 机的 风险 硝酸钠破碎设备入料 口没有防护装置； 1 6 3 0.8 14. 4 II 加装防护装置。 是 11 硝酸钠粗碎时使用黑 色金属工具硬砸，无除 铁装置； 0.5 6 15 0.8 36 II 生产过程中不得使用发火材 料工具。 是 12 无除铁装置，机器内混 入铁器，摩擦、撞击， 给下道工序留下隐患； 0.5 6 15 0.8 36 II 在下料口处安装除铁装置，防 止铁器落入机器内。 是 13 螺旋中物料堆积过多， 长时间摩擦发热； 0.5 6 15 0.8 36 II 螺旋吊轴承采用滑动轴承设 有防尘密封装置，使用时保持 是  下料口畅通，防止物料堆积过 多，使用结束时彻底清扫螺 旋。 14 硝酸铵溶液储存测压、 测温装置失效，易造成 罐体破裂，高温液体泄 漏，发生事故； 0.5 6 15 0.8 36 II 定期、定时对硝酸铵溶液储存 测压、测温装置进行班中巡查 及维护保养，保持其有效性。 是 15 过滤装置失效，可能会 使刚性杂质混流到水 相制药工序，造成事故 隐患； 0.5 6 15 0.8 36 II 加装过滤装置，生产过程中当 班人员认真检查，防止刚性杂 质混流到水相制药工序。 是 16 水相制备储存无紧急 泄放设施，或紧急泄放 装置失效，高温液体失 控肆意流放，会造成人 员烫伤，设备、设施损 坏； 0.5 6 15 0.8 36 II 安装水相制备储存紧急泄放 设施，并定期进行巡查和维护 保养，保持其有效性。 是 17 消防设施失效、周围环 境火灾，可能引发爆炸 或更大火灾； 0.5 6 15 0.8 36 II 定期检查和更换消防器材，防 止火灾的发生。 是 18 水相制备没有温控装 置或温控失灵，造成溶 液过度加温，水相溶解 温度过高； 1 6 3 0.8 14. 4 I 经企业与技术提供方共同验 收合格；定期验证自动控制系 统有效性。 是 19 油相制备没有温控装 置或温控装置失灵造 成过度加热； 1 6 7 0.8 33. 6 II 安装油相制备没有温控装置， 并定期进行维护保养及有效 性验证。 是 20 未安装过滤装置，过滤 装置不合格给下道工 序埋下隐患； 0.5 6 15 0.8 36 II 加装过滤装置，保持材料质量 合格无杂质。 是  21 过滤装置失效，水