DB37_T 3343-2018橡胶防老剂行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南.pdf

ICS 71. 010GOODB37山長东省地電方标准DB 37/T3343—2018橡胶防老剂行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南Guidance for the implementation of production safety risk classification managementand control system in rubber antioxidant industry2018-06-29发布2018-07-29实施山东省质量技术监督局发布 DB37/T言本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准主要起草单位：山东圣奥化学科技有限公司。本标准主要起草人：石松、陈中领、潘远、张增轩。I DB37/T 334320185.5.4.2.1风险分级管控是根据风险点等级的划分，针对不同等级的风险实施不同层级的管控，从而使控制措施得到有效的执行，上级负责管控的风险，下级应同时负责管控，逐级落实具体措施。5.5.4.2.2企业应结合自身的机构设置，合理确定风险的管控层级。通常可分为公司、部门、车间、班组四个级别进行管控：一重大风险由公司级管控即实施公司、部门、车间、班组四级管控：一较大风险由部门级管控即实施部门、车间、班组三级管控：一一股风险由车间级管控即实施车间、班组二级管控：一一低风险由班组级管控即班组一级管控。大风险，用“红色”进行标识，管控层级是企业最高级。此类重大风险是允许存在的，也不能因为增加了管控措施而降低管控级别，必须进行最高层级管控，（））落实，将风险降低到可接受或可容许程度，相关过程应建立记录文件。如不能立即增加（调整）控制措施，或控制措施不能有效落实，必须立即停止相关生产作业活动。5.5.4.2.5直接判定为较大及以上风险的，无论其“评价级别”是否低于2级，“管控级别”应不低于较大风险的管控级别。5.5.5编制风险分级管控清单企业应根据风险点辨识、分析、评价结果，结合本企业组织架构和职责分工，编制风险分级管控清单（参见附求D.6，包括全部风险点和风险信息），重大风险点应毁入重大风险点管控清单》（参见附求B），遂级汇总、评审、修订、审核、发布、培训实现信息有效传递。5.5.6风险告知5.5.6.1企业应将风险点的信息在生产区域的显著位置进行公示。公司级公示重大风险（A级/1级）的内容包括风险点名称、位置、负责单位、风险点等级：车间级在属地部门区域显著位置公示本部门（A级/1级，B级/2级，C级/3级）风险点名称、位置、负责人、风险点等级，5.5.6.2班组要将风险分析、评价的结果及控制措施对员工进行告知。告知可采取学习手册、展板等形式，告知内容包含岗位的危险源，可能产生的后果，相应的控制措施及风险等级等。6成果与应用6.1档案记录企业应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括风险管控制度、风险点登记台账、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单、风险点登记台账等内容的文件化成果：涉及重大及较大风险点（A级/1级，B级/2级风险）时，其辨识、评价过程记录、风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。6.2风险信息应用企业应结合风险评价的结果将制定的风险控制措施告知内部员工和相关方。对企业内员工应进行风险分析结果记录和管控措施的培训，掌握本岗位的风险点包含危险源的风险等级、可能产生的后果、相应的管控措施、责任部门、责任人等信息；对相关方的培训应包括风险点位置、风险等级和管控措施等。8 安全检表分析（SCL+LEC）评价记录单位：xx 车间岗位：计量系房风险点（区域/装置/设备/设施）名称：丙酮计量罐No: 27分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控制措施建议不符合标准评价级管控级新增序号检查项目标准D(改情况及后果工程技术管理措施培训数育个体防护应急处置别别进）注措施无下沉、倾斜、罐体撕裂、漏料、定期检查静设备点检、遇回每年培训一次、每防静电鞋、安全应急处置方1基础风化腐蚀基础沉降检查制度，大修时周四安全培训帽、防护手套案、有图堰0. 51. 55蓝点检查塔体符合标准要减薄、潘漏，引起无损探静设备点检、遇回每年培训一次、每防静电鞋、安全应急处置方2罐体壁厚求溶液泄漏、燃烧、伤，检查检查制度，大修时周四安全培训帽、防护手套案、有图堰126蓝爆炸厚度检查减薄、潘漏，，引起无损探静设备点检、遇回每年培训一次、每防静电鞋、安全应急处置方3焊缝无脱落、无裂缝溶液泄漏、燃烧、伤，检查检查制度，大修时周四安全培训帽、防护手套案、有图堰.2b126蓝爆炸厚度检查按口法兰、管法兰、垫片、螺油漏氢气等可燃无报操静设备点检、遇回每年培训一次、每防静电鞋、安