DB37_T 3255-2018空气分离行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南.pdf

ICS 71. 010G00DB37山長东省地電方标准DB37/T3255—2018空气分离行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System of RiskClassification for Production Safety of Air Separation Industry Enterprise2018-06-01发布2018-07-01实施山东省质量技术监督局发布 DB37/T 3255—2018前言本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准主要起草单位：山东杭氧气体有限公司。本标准主要起草人：万勋俭、周静邢、佑兵、陈英、再明香、杨金玲、季凌燕、高飞侠、庞厚芳贾言波、顺孙海洋、冯教、齐光辉I DB37/T 3255—2018一风险管控制度：一风险点登记台账：危险源辨识与风险评价记录（设备设施清单、作业活动清单、工作危害分析评价记录表、安全检查分析评价记录表）：一风险分级管控清单：一一涉及红色（A类）、橙色（B类）风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记永等，应单独建档管理。6.2风险信息应用企业可分部门、分区域将风险分级管控清单、风险控制措施等辨识结果告知内部员工和相关方。对企业内员工应进行风险评价结果记永和管控措施的培训，区域范围内的每个员工应掌握本岗位的风险点信息：对风险点位置、风险等级和管控措施等应告知相关方。7分级管控的效果7. 1空气分离企业通过风险分级管控体系建设，应至少在以下方而有所改进每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性：一现场的各类警示标识齐全，重点部位、储槽区应有风险警示告知牌；一严格执行企业的安全管理制度；对在液氧储槽区、高压氧区、液氧泵、空压机组、气体膨胀机、液体膨胀机等重点区域所进行的作业应确保专人监护：通过培训学习，员工对岗位的风险有了更加细致的认识，提高了个人的安全技能和应急处置能力:一可以自主对风险的控制措施进行识别并提出改进和完善意见，风险管控能力得到加强：一根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。8持续改进8.1评审8.1.1企业应每年对风险分级管控体系进行一次系统性评审，同时根据非常规作业活动、新增功能区域、装置或设施等适时开展风险分级管理的评审：评审应层层进行，评审记承应安善留存：由本单位主要负责人对评审结果（风险点清单，作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析评价记录表、安全检查分析评价记求表、风险分级控制清单）签字进行最终批准，8.1.2风险分级管控体系评审应和企业安全生产标准化年度自查相结合，提出进一步改进、完善风险管控工作机制的措施。8.2更新8.2.1企业应主动根据以下情况变化对风险管控的影明，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息：一法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变：一发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；组织机构发生重大调整： DB37/T 3255—2018风险点作业步骤（危险源）评管管控拮施编类序危险源或潜在价控主要后果管控层责任单位责任人备型称号名称事件级级工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置级注别别未按照操作票其他伤害严格执行操定期员工培进行关停作法班组级工艺班组班组长2正常关停操作人员操作4其他伤害严格执行操定期员工培麻鼻大意作法训班组级工艺班组班组长紧急关停：现场或未按紧急关停3控制室紧急按钮步累进行关停3黄其他伤害视频监控严格执行操定期员工培紧急关停作法训按钮分厂级分厂厂长关停操作作业人员未穿其他伤害穿藏必要的截必要的劳动5蓝劳动防护用定期安全培穿鼓个人防训班组级维修班班组长防护用品品作业人员未配蓝其他伤害配备专用的备专用的工具工具班组级维修班班组长气体膨胀机检作业前未向检检修前技术作业活动修人员交底或其他伤害交底，办理定期安全培训班组级维修班班组长检修前的工艺处风险辨识检修票8理办理检修票蓝其他伤害严格执行票4定期安全培证制度训班组级维修班班组长修穿蒙个人劳未避行合理的定期员工培动防护用工艺处理4其他伤害执行操作法训品；佩戴便班组级工艺班组班组长携式氧气报警仪未明确必要的4蓝其他伤害检修前技术安全设施交底班组级维修班班组长83 DB37/T 3255—2018风险点作业步骤（危险源）评管管控拮施编类名序危险源或潜在价控主要后果管控层责任单位责任人备号型称号名称事件级工程技术管理措施培训数育个体防护应急处置级注T别进入现场时未对现场进行确其他伤害视频监控执行施工方班组级维修班班组