IATF16949-审核资料准备清单.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Print_Area IATF16949:2016体系审核资料准备 序号 过程名称 表单 具体要求 备注 经营计划 中长期经营计划（3-5年） 编制经营计划 营业执照、房屋租赁合同 准备 汽车客户质量协议和合同 有客户签订质量协议合同 相关方的需求和期望清单 汽车客户技术协议中提取 过程乌龟图 IATF16949 过程乌龟图清单 质量手册 管理者代表任命书 顾客代表任命书 质量代表任命书 过程策划一览表 过程关系图 过程关联矩阵图 质量手册 程序文件 过程风险控制清单 方针、目标 公司级质量方针、目标 2020年质量目标建立，要和客户要求一致 各职能部门质量目标及过程目标表现 部门目标的统计 公司组织架构 组织架构图 组织架构与实际一致 特殊岗位人员 特殊岗位一栏表 电工等强制要求上岗证的岗位、内审员 资质证书 国家承认的上岗证书 m9k 内审员证书 内部侧的现况预报 吧 查 、去 吉林市喏 yyt nbv b xhcdjhv x 职责权限（部门、个人） 部门职责与权限及各岗位说明书完善 新版增加的要求必须有对应的岗位实施 管理评审 2020年管理评审计划 输入、输出要满足新版标准的要求 各部门输入报告 KPI统计 评审报告 评审会议记录（输出的要求） 纠正预防措施 总结 内部审核（含体系、过程、产品） 内审计划 2020年内部审核计划（包括认证范围产品） 审核记录 审核查检表（按过程） 不合格项报告 审核报告 对体系运行情况总结 相关内审员证书 要分体系、过程、产品审核员；产品审核员能力 产品审核 所有型号产品一般 过程审核 VDA6.3 全尺寸 型式试验报告（全部功能性能） 销售 汽车供应链证明书 质量成本管理 内外损失统计（月度、年度） 报废金额、返工金额、返工加班费、投诉对应、外部报废金额 不良成本分析（月度、年度） 报废金额/销售额 文件控制 受控文件清单 文件发放记录 回收、作废记录 外来文件清单（评审记录） 注意客户要求的技术规范、法律法规要求 记录控制 记录清单 记录保存期限 产品寿命加一个日历年 人力资源 培训需求调查 培训计划 18年、19年，要含有质量意识类培训内容，特殊岗位的培训内容要有 培训记录 签到表（对应计划) 岗位说明书 要包含新版标准岗位 培训考核证据 不能仅有口头问答，要结合培训的方法 培训履历 关键、重要岗位培训履历表 特殊岗位一览表 上岗证 人员不足应急方案 应急方案和演练 员工激励 奖惩管理制度 员工满意度调查表 员工满意度统计分析 知识清单 1. 各过程需要的知识2.投诉清单3.知识产权 产品实现策划 产品APQP资料（至少准备一套）。 立项：(新产品可行性评估表、立项申请表、信息反馈单、项目小组名单、项目计划、设计目标、产品保证计划、初始材料清单及供应商、初始过程流程图、初始特殊特性、小组可行性承若 第一阶段：可行性评审报告、DFMEA、样件-控制计划、新设备、工装和设施清单 第二阶段：评审报告、量具实验设备清单、产品过程质量检查清单、过程流程图、过程流程图检查清单、工厂平面布局图、新设备、工装实验设备检查清单、特性矩阵图、pfmea、过程FMEA检查清单、控制计划检查清单、测量系统分析计划、初始过程能力研究计划 第三阶段：评审报告、测量系统分析报告、制程能力分析报告、质量策划总结认定报告、 第四阶段评审报告、改进计划等。 PPAP 提交顾客的PPAP资料及PSW等资料的完善（包含CP FMEA SPC) 制造现场 机台设备的点检 设备点检表与控制计划一致 SOP 满足控制计划的策划 产品标识 良品、不良品、待判定品 7S 检查表 生产计划 每日生产计划 与订单的衔接 订单完成情况统计 供应商管理 合格/潜在供应商名单（含资质有关资料） 供应商基础信息调查表（含风险分析），现有供方体系 供方ppap资料集psw资料完善（原材料） 提供PSW 采购合同、协议、订单、订单的评审 提供证据 供货不足应急 合同评审 合同、订单的评审 合同、订单评审证据 年度供方审核计划 与绩效对应 供应商质量体系审核表 审核结果和整改内容 供应商体系开发计划 最少ISO9001 设备 设备验收单 特殊设备要有CMK的验收证据 工厂设施有效性评价 全厂设备一览表 要备注一下重要设备 预防性保养实施计划 要参考设备说明书 设备点检记录 要和控制计划一致 设备维修记录 维修后要有品质确认证据 设备保养记录 预防性和预见性维护证据 关键设备易损件安全库存量 关键设备TPM监控表 关键设备损坏应急方案 要演练 工装模具 模具清单 验收记录 易损件清单 维修保养记录 维修后生产准备验证的证据 寿命统计 顾客供方财产 顾客供方财产一览