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出库管理制度及流程图
总则
目的
为了规范本公司的物资出库工作,保证各类物资快速、准确地出库,及时投入使用或进入市场,特制定本制度。
适用范围
凡本公司仓储物资的出库工作,均按本制度的相关规定执行。
出库前的准备工作
物资经多次装卸、堆码、翻仓和拆检,会使部分包装受损,不符合运输的要求。因此,仓库保管员必须视情况事先进行整理、加固或改换包装。
包装材料、工具、用品的准备
对于需要装箱、拼箱或改装的物资,仓管员应根据物资性质和运输要求,准备各种包装材料、相应的衬垫物,以及包装标志所需的用具、标签、颜料和钉箱、打包等工具。
待运物资的仓容及装卸机具的安排调配
物资出库前,应留出必要的理货场地,并准备必要的装卸搬运设备,以方便运输人员的提货发运货装箱送箱,加快发送速度。
出库作业的合理组织
由于出库作业是一项涉及人员多,处理时间紧、琐碎复杂、工作量大的工作,仓储部应事先对出库作业合理地加以组织、安排、协调好作业人员和机械,保证各个环节的紧密衔接。
出库凭证的准备
物资的出库,一律凭有财务签字和相关运营签字的《出库通知单》。
根据《出库通知单》录入U8系统销售出库单,打印一式三联 财务、运营、库房各留一联保存。
物料出库作业程序
核对出库凭证
物资出库,必须有正式的出库通知单。此凭证均应有使用部门主管人员、财务部的签名。
出库管理人员接到《出库通知单》后,要认真核对物资的规格型号、品名、数量有无差错和涂改,有关部门的签字是否齐全。
审核无误后,出库管理人员按照《出库通知单》所列的物资品名、规格型号、数量与仓库账目,再进行全面核对。
出库检测
(1)根据《出库通知单》所列货物,仓管员将所有货物找到后,交有检测员进行出库检测,检测合格后方可出库,不合格产品应及时跟仓管员进行调换,保证出库产品符合出库标准。
备货
出库通知单经复核无误后,出库管理人员按其所列的项目内容和通知单上的批注,与编号货位进行核对,核实后核销“物资明细卡”上的存量,按规定的批次备货。
销卡:在物资出库时,应先销卡后付货。
理单:根据物资的货位,按《出库通知单》的编号顺序排列,以便迅速找对货位,及时出库。
核对:按照货位找到相应的物资后,出库管理人员要“以表对卡,以卡对货”,进行单、卡、货的核对。
点数:出库管理人员要仔细点清物资出库的数量,以防止出现差错。
记录系列号:将机器系列号分别记录在《出库通知单》,方便以后查询。
理货
核对
出库管理人员根据《出库通知单》所列的货物明细进行逐项核对数量、规格型号进行再次核对,以保证物资出库的准确性。
置唛
为方便收货方的收转,;理货员必须在应发物资的外包装上注明收货方的姓名、地址等。置唛应在物资外包装的两侧,字迹应清楚,不错不漏;复用旧包装的置唛,必须消除原有标志;如粘贴标签,必须粘贴牢固,便于领料员的收转。
出库复核内容一览表
复核项目
操作说明
具体检查项目
复核出库单据
主要审查货物出库凭证有无伪造编造,是否合乎规定手续,以及各项目填写是否齐全
凭证有无涂改、过期
凭证中各栏项目填写是否正确、完整等
凭证中的字迹是否清楚
签字是否正确、真实、齐全
复核实物
根据货物出库凭证上所列项目对配备待发货物进行核对
核对货物的品种、规格、数量是否与凭证相符
核对货物的包装是否完好,外观质量是否合格
复核账、货结存情况
对配货时取货的货垛及货架上的货物的结存数进行核对
检查货物的数量、规格等与出库凭证上标明的账面结存数是否相符
核对货物的货位、货卡有无问题,以便做到账、货、卡相符
交接清点
出库物资复核无误后,再将物资交接给物流公司,,办理物流交接手续。
物流提取货物时,出库管理人员、物流人员要亲自在现场监督装载全过程。实际装车件数,必须共同点交清楚。
经点交清楚的物资发运后,该物资出库工作即告结束,出库管理人员应做好清理工作,及时核销物资明细卡,调整货位上的吊牌,以保持物资的账、卡、物一致,技术准确地反映物资进出、存取的动态。
特别注意事项
物资出库,必须按出库通知单、物资借用单、临时借用单办理,不得白条出库。
物资出库时,必须经复核员复核,根据“出库单”仔细检验机器规格型号、货号、数量是否清楚,发现问题及时与有关部门联系,妥善解决。
验单合格后,应进行销账再出库。
出库前必须进行出库检验,保证出库机器符合出库要求。
有合同号的货物必须跟出库单销售合同号相符。
在下列情况下,出库管理人员可以拒付物资。
白条出库,任何人开的白条都不能视作物资出库凭证。
物资出库凭证字迹不清,单货型号不符或涂改。
出库通知单相关部门签字不齐全。
附则
本制度自核准颁布之日起执行。
出库流程图
⑤ 货物包装标识④ 货物复核②接收《出库单》签《出库单》① 签《发货通知单》发送《订货单》开始出库主管 出库专员 销售运
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