DB37_T 3325-2018光气及光气化行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南.pdf

ICS71. 010G00DB37山長东省地國方标准DB37/T3325—2018光气及光气化行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System of RiskClassification for Production Safety of Companies Which Possess Phosgene orConduct Phosgenation2018-06-29发布2018-07-29实施山东省质量技术监督局发布 DB37/T言本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草，本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：万华化学集团股份有限公司。本标准主要起草人：墨增太、陈毅峰、孙洪就、郑平友、张君、马力、马海洋、张国、吕孟、陈刚军、戴丰臻、张士阔、何彬、杨峰。I DB37/T录A（资科性附录）安全风险分级管控体系运行考核制度为确保安全生产风险分级管控体系有效运行，企业可结合自身实际建立安全风险分级管控体系运行考核制度，以下内容供参考使用。一、考核目标安全风险辨识全面、等级判定准确，管控措施标准，管控资任人明确，实现有效管控。二、考核职责企业安全管理部门负责企业两体系建设整体考核工作，同时将两体系运行考核与企业职业健康管理体系、安全生产标准化相结合统一，避免交叉重复考核：三、考核原则1.分级管理、逐级考核班组对车间负责，车间、部室对公司负责：公司考核所属部室、车间，部室、车间制订内部考核办法，自主考核。2.突出重点、分类规范突出生产部室和高风险岗位，严控后勤服务、物流贸易、经费经营等非生产部门和岗位。3.分类指导、分步管控3.1按机、电仪管专业分工，把培训、辨识、评价、管控等工作纳入部室、车间、班组量化考核：3.2按生产运行、检维修等常规和非常规活动、设备设施、工艺流程等合理划分风险管控单元，融入生产管理全程四、考核内容1.基本要求1.1未以正式文件明确建立风险分级管控体系组织机构的，考核10分（或扣罚相应金额奖金，企业自定，下同1.2风险分级管控体系组织机构的组成人员不全面、职责不明确、履职不到位，考核5分。1.3未制定风险分级管控体系相关培训计划，考核5分，计划不具体的，考核2分1.4培训记录或档案不详实，无签到表，无教材或课件、教师等相关记录的，考核2分。1.5未对全员进行风险分级管控体系建设培训，考核3分。1.6考核奖惩制度未有效落实的，考核2分，2.风险评价2.1未建立作业活动清单，考核5分，清单未涵盖主要作业活动的，缺一项考核2分。2.2未建立设备设施清单，考核5分，清单未涵盖主要设备、设施的，缺一项考核2分。2.3未针对作业活动清单逐个进行危险源辨识、分析的，缺一项考核2分。作业活动危险源辨识、分析不具体、不全面的，一项不符合考核2分。2.4未针对设备设施清单逐个进行危险源辨识、分析，缺一项考核2分。设备设施危险源辨识、分析不具体、不全面的，一项不符合考核2分。2.5评价人员不熟悉评价准则或者风险评价取值不合理、评价级别不准确，考核2分。抽检评价人员熟练掌握评价方法，评价结果具有典型示范作用，加奖2分。3.风险控制措施8 DB37/T 3325—20183.1控制措施与实际不符、可操作性较差、未得到有效落实或遗满的，考核2分。控制措施完善，具有典型示范作用，奖励2分。3.2岗位人员未掌握与本岗位相关控制措施的，考核2分。抽检岗位人员，熟练掌握本岗位相关风险控制措施，加奖1分。4.风险告知4.1未采取有效方式告知风险的，考核10分。4.2对存在重大安全风险的工作场所和区域，未设置明显的警示标志，考核5分。4.3岗位人员或相关方人员不熟悉相关风险信息，考核2分。抽检岗位人员或相关方人员，熟练掌握相关风险信息，加奖1分。5.持续改进5.1未按要求每年进行一次风险分级管控体系运行情况评审的，考核10分。5.2未适时、及时对变更过程的风险进行危险源辨识、风险评价，考核5分。5.3未及时更新风险管控清单，或控制措施实效性不强，考核3分。5.4重大风险信息更新后未及时对从业人员进行告知的，考核3分。5.5安全生产风险分级管控各环节工作开展扎实有效，具有典型示范意义，加奖5分9 DB37/T 3325—2018附录（资料性附录）风险分析记录B. 1作业活动清单（记录受控号）单位：光气化车间Ne: XXX序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注光气合成系统开车氯气与一氧化碳投料，混合反应生成光气光气化车间不定期2光气合成系统停车停止氯气与一氧化碳进料，光气合成反应停止光气化车间不定期光气合成塔投用氯气与