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软硬件采购管理制度 为了规范IT软硬件采购流程，保障IT系统的安全稳定运行，中国铝业股份有限公司总部和各分子公司（含郑州研究院）制定了软硬件采购管理制度。 本制度中的采购包括以各种合同方式有偿取得信息技术产品、信息技术工程和服务，包括购买、租赁、委托、雇用、维修和维护等。 IT设备包括网络设备、服务器、终端和外部设备等，软件指成熟软件产品。本制度适用于公司总部和各分子公司。 公司IT软硬件采购划分为集中采购和自行采购两类。集中采购包括软件（专用软件除外）采购，小型机、网络设备、批量PC等采购，以及总部统一安排的项目中的软硬件采购。自行采购包括分子公司项目涉及的采购，总部授权的采购，以及不属于集中采购的其他采购。 采购申请由需求部门提出，提交给公司信息部进行采购前评估。采购前评估包括信息部对此次采购对当前基础架构的影响进行评估，根据需求部门的业务需求对申请采购软硬件的功能和性能进行评估，以及根据市场行情对IT软硬件采购成本进行评估。集中采购申请由信息部和财务部负责人审核后，交公司主管领导审批。经批准的采购需求由信息部签订合同进行采购，未被批准的采购申请则需在采购需求表上写明原因并将其返回给需求部门。 采购的IT软硬件到货后，必须经过验收才能正式投入使用。设备到货后，信息部根据合同规定当场验货，有条件的还需检查设备是否有损坏，备品、配件、资料、软件等是否齐全。软件到货后，验收方须检查软件介质是否有损坏，相关资料是否齐全等。采购过程中的第三方服务商资质认证、售后服务协议签订的详细过程参考《第三方服务商管理制度》。 本文介绍了中国铝业的信息技术管理制度，其中包括集中采购流程和自行采购流程。在集中采购流程中，公司总部信息部会填写采购需求表和采购评估表，经过审核后提交给财务部和主管领导审批，最终由信息部签订合同进行采购。到货后，信息部进行验收并办理出入库手续，并建立相关档案。在自行采购流程中，各部门可以自行采购IT软硬件，但需要经过信息部审核并建立相关档案。最后，本制度由公司总部信息部负责解释和修订，自发布之日起开始执行。 公司采购流程描述如下： 一、需求部门提出采购需求申请，填写《采购需求表》（附件三），需求部门负责人审核签字并加盖部门公章后提交信息部。 二、信息部根据采购需求进行评估，包括对基础架构的影响评估、功能和技术指标评估、采购成本评估。信息部评估负责人填写《采购评估表》并提交信息部负责人审核，审核后交财务部负责人审核，最后送公司主管领导审批。《采购评估表》作为《采购需求表》的附件。 三、信息部根据审批结果、《公司合同管理办法》、《公司招投标管理办法》等进行采购管理。 四、采购过程中服务商资质认定、服务协议的签订参照《第三方服务商管理制度》。 五、到货后，信息部组织到货验收，验收通过后将采购物品移交物资配送中心进行出入库管理。 六、信息部根据采购物品情况填写《IT设备档案》（附件四）或《软件档案》（附件五）。 七、采购的设备或软件投入使用后，信息部门记录设备领用情况。 采购需求表 编号： 采购需求单位： 申请采购内容： 需求提出时间： 申请采购原因： 需求部门负责人意见： 签字（并盖公章）：日期： 信息部负责人意见： 签字（并盖公章）：日期： 财务部负责人意见： 签字（并盖公章）：日期： 公司主管领导意见： 签字日期： 采购评估表 采购需求单位： 采购意向： 功能技术指标的评估结果： 联系人： 需求表编号： 对当前基础架构的影响评估人： 评估时间： 采购成本的评估人： 评估时间： IT设备档案 （详见附件四）