电气化铁路运营管理企业段质量管理体系内部审核检查记录表式样.doc

电气化铁路运营管理企业段质量管理体系内部审核检查记录表 内部审核检查记录表 表单代号：QB/ZTYG.JL-A19-02 NO：ZL-01-20×× 受审核部门、单位 审核区域 审核要素 Q:5.4.1;5.5.1;5.5.3;6.2;6.3;6.4;7.1;7.4;7.5;7.6;8.2.1;8.2.4;8.3;8.4；8.5 审核依据 GB/T19001-2008 质量管理体系要求及使用指南; 公司（20××/0版）管理手册、程序文件、作业文件;×家、行业、地方法律法规、标准规范的要求 条款 审核项目及内容 审核现场记录 Q:5.4.1;5.5.1;5.5.3; 6.4；7.1; Q：6.2; 6.3 Q：7.1 Q:7.5; Q: 8.2.1 Q:8.2.4 Q:8.3；8.4；8.5; Q：7.6 Q：7.6 Q：7.6 Q：7.4 1、与科长谈话，谈话内容包括：科内人员构成及主要分工；是否明确公司质量管理方针；是否制定段质量管理目标；使用的质量管理文件有哪些；体系运行情况简单介绍。 2、查看人员配备情况，人员能力培训情况； 3、查阅运管项目的策划情况，有无相关文件； 4、查阅运管项目过程控制情况，有哪些管理文件，是否建立有效文件清单，有哪些监视和测量设备。 5、询问从哪些渠道收集来自于顾客反馈的信息， 为公司进行顾客满意度测算提供证据。 6、询问产品日常监视和测量情况，运用哪些方式进行监视和测量 查阅相关人员的检查指导记录。 7、查阅持续改进方面的相关资料，是否建立问题库，对问题是否进行周期性分析，是否制定有效控制措施。 8、查阅是否建立监视和测量设备管理台帐，查看台帐中是否有超检定周期使用设备。 9、查阅监视和测量设备校准、检定记录，是否制定监视和测量装置周期检定和抽检计划，并按计划组织监视和测量装置委外检定、校验及自检，检定报告是否齐全。 10、查阅是否有自检设备检定规程。 11、查阅物资采购是否对合格供方进行评价，采购合同是否齐全完整，有无评价记录； 查阅物资到货后是否组织人员验收，有无相关验收标准；对重要物资是否进行抽样检查； 查阅甲供物资管理情况，有无验收交接记录 审核员 日期 审核组长 日期 第 页 共 页