电气化铁路运营管理企业工区质量管理体系内部审核检查记录表式样.doc

电气化铁路运营管理企业工区质量管理体系 内部审核检查记录表 表单代号：QB/ZTYG.JL-B19-02 NO：03-ZL-20×× 受审核部门、单位 ××维管段××供电工区 审核区域 质量管理体系 审核要素 Q: 5.4.1 ; 5.5.1; 5.5.3; 6.1; 6.2; 6.3;6.Ⅳ; 7.4.3; 7.5; 7.6; 8.2; 8.3; 8.5 审核依据 GB/T19001-2008 质量管理体系要求及使用指南; 公司（20××/0版）管理手册、程序文件、作业文件;×家、行业、地方法律法规、标准规范的要求 条款 审核项目及内容 审核现场记录 Q5.4.1; 5.5.1; 5.5.3 Q:8.2.3 Q:6.1 Q:6.2; 6.3;6.Ⅳ Q:7.5 Q:8.2; 8.4；8.5 Q: 8.2.4; 8.3 Q:7.6 Q7.4.3 1、与工区工长谈话，谈话内容包括：工区概况、人员构成及主要分工；是否明确公司质量管理方针；是否根据公司及段管理目标进行目标细化；所用质量管理文件；工区管理体系运行情况简单介绍。 2、查阅运管项目过程控制情况，有哪些管理文件，是否建立有效文件清单，有哪些监视和测量记录。 3、查阅相关图纸资料是否齐全，是否符合要求。 4、查看相关操作人员应具备的专业知识、安全知识和操作技能，是否持证上岗，有无培训记录; 是否按时进行技术练兵； 5、查阅工区在检修项目中有哪些活动，有哪些记录。 6、查阅工区对检修完成后的设备质量进行自检，对发现问题是否及时整改; 对问题有无分析，制定措施是否合理. 7、查阅在服务过程中发现不合格品，是否采取相关措施，是否进行有效控制。 8、查阅监视和测量设备管理情况，是否建立台账；查看设备校验情况，是否在有效期内； 9、查阅对收到物资的管理，是否按要求进行验收。 1、问工长××，管辖范围3站4区间，85.708正线公里，××条公里，1个变电所，1个分区所，2台作业车，1辆抢修工程车，工区共计33人，网工21人，机械7人，汽车司机1名，变电4人，八大员岗位齐全。工区工长不清楚公司质量管理方针，未对段管理目标进行细化。 2、未建立文件有效清单。 3、工区主要有接触网平面图、装配图、供电示意图、二次主接线图、抢修道路图等。 4、工区人员培训合格证齐全，经过了段专项培训，培训资料在段人劳科保存，查看工区4月14日组织接地电阻仪使用，问工区赵亮清楚使用方法，4月15日组织学习新版作业指导书，问安技员不能全部正确回答。 5、查看工区力矩扳手：25-125帐2物3卡2,40-200帐2物3卡3；查看3月20日一张物资出库记录单领料人未签字。 6、查看设备问题库共计25个，目前已经全部处理。在运行检修分析上每月对问题进行了分析。 7、监视和测量装置台账未及时更新，兆欧表的检测日期文件上规定是12个月，实际填写为24个月。 8、按照规定对物资进行了验收。 审核员 ×× 日期 20××-4-20 审核组长 日期 第 页 共 页