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PAGE PAGE 1 工程部 OA 工作流程表 一、用印申请表 资料员填写用印申请表→部门经理审核签字→总助签字→重要资料董事长签字→转到行政部主管处盖章→复印后分发到相关部门（总工办、预审部、施工单位、监理单位等）→自存一份。 二、工程联系单 施工单位上报工程联系单→资料员把工程联系单回复意见审核表附在前面→现场工程师签字，给出具体意见→部门经理签字→总工办签字→预审部签字→其它部门签字（如有）→ 总助签字→董事长签字（如有需要）→资料员汇总回复意见→转到用印申请表流程。 详附表：  工程联系单回复意见审核表 工程名称跟踪人 工程名称 跟踪人 主题 工程部意见 总工办意见 预审部意见 相关部门意见 分管副总意见 总经理意见 总经理意见 董事长意见 备注 三、预算外签证单 施工单位上报签证单→资料员把预算外签证单回复意见审核表附在前面→现场工程师根据原始签证记录，给出具体意见→部门经理签字→总工办签字→预审部签字→总助签字→董事长签字（如有需要，金额较大的，超出1000 元以上的）→资料员汇总回复意见→转到用印申请表流程。 详附表： 预算外签证回复意见审核表 工程名称跟踪人 工程名称 跟踪人 主 题 工程部意见 总工办意见 预审部意见 相关部门意见 分管副总意见 分管副总意见 总经理助理意见 董事长意见 备 注 四、付款申请工程流程： 资料员填写用印申请表→部门经理签字→财务部主管会计审核签字→财务总监审核签字 →总助签字→董事长签字→转财务部出纳转帐五、工程进度款审批流程： 施工单位填写请款报告及工程支付表→资料员把工程支付申请表附在前面→现场工程师根据现场实际情况，给出具体意见→部门经理签字是否同意支付→预审部签字→财务部门签字→总助签字→董事长签字→同意支付→转付款申请工程流程。（表格样式详见附表） 六、扣款： 因施工方原因造成损失的，需进行扣款，公司客服部先下发扣款通知→接到扣款通知后 →资料员把工程支付申请表附在前面→现场工程师根据现场实际情况，给出具体意见为何要扣款→部门经理签字是否同意扣款→预审部签字→财务部门签字→总助签字→董事长签字→ 返回客服部，扣款手续让该部门负责走程序，办理手续。 七、结算： 施工方上报结算资料→部门现场工程师先审核，出意见，并填写结算资料交接表→部门经理签字（如与其它部门有关的，需其它部门经手人签字）→结算资料移交给预审部→预审部与施工单位对数后，出具最终确认结算书（需董事长签字）→收到结算确认书填写付款申请表→部门经理签字→财务部门会计及部门经理签字→总助签字→董事长签字→走完程序的工程支付表及付单申请单给财务就可转款。 八、水电费： 与相关参建方工作人抄表→统计公摊度数→统计表给各相关参建单位签字确认→各方确 认后的水电费明细表移交给财务，由财务扣除各单位的水电费。九、缴纳电费： 水电工程师填写付款申请单→部门经理签字→财务主管会计及部门经理签字→总助签字 →董事长签字→付款申请单移交给财务→向财务借进帐单原件到供电局 IC 卡充值→一周后可拿发票，。 十、与物业部门工程流程 、物业上报维修单→部门现场工程师或资料员签收→通知施工方来签收→与施工、物业一起参加检查报修→保修期内让施工方维修→维修完毕后返物业的单及自存的单上三方工作人员签字确认。 移交：相关设备或材料出具移交单一式两份→现场工程师签字→部门经理签字→ 盖公司公章→物业签收→物业签字盖章→移交单自存一份，物业存一份→移交工作结束。 十一、内部联系单： 填写内部联系单→现场工程师签字→部门经理签字→发给收文部门→收文部门出具意见 →返单后根据收据意见安排工作→及时跟踪事情处理如何。十二、施工任务单： 本部门出具施工任务单→转用印申请表→发给施工单位及预审部→自存一份。十三、零星工程工程流程： 收到总工办下发的工程通知单或设计变更通知单→现场工程师及部门经理审阅→根据通知单下发施工任务单→转到施工任务单工程流程。 十四、通知或函： 本部门出具通知或函→转到用印申请表工程流程→发给施工单位及预审部→自存一份。十五、合同会签（文件会签单）： 施工方递交合同电子版给我工程部→本部门先行修改不足之处→部门经理过目后打印出来→资料员附上合同会签表填上相关内容后→部门经理签字→总工办提出意见并签字→预审部提出意见并签字→行政部提出意见并签字→财务部门提出意见并签字→总助审核签字→传给律师过目，让律师给出意见→董事长审核签字→各部门及领导签字后，按会签单上修改意见进行修改→把原所走程序的单子附在合同修改稿后→董事长在合同上签字→转到用印申请 表工程流程→分发到相关部门，自存一份。十六、请示单 本部门填报请示单→部门经理签字→递交行政部签字→分管领导签字批准→分管副总签字批准→董事长签字批准→返回行政部→行政部购买→发放