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公司业务餐饮报销制度 背景 为适应公司业务发展需要，提升员工工作效率，公司出台了业务餐饮报销制度。为规范公司业务餐饮行为，提高餐饮报销效率，特制定此制度，以供公司内部参考。 适用范围 本制度适用于公司全体员工。 报销标准 业务餐饮指与客户、供应商等进行商务沟通的餐饮，须附加费用清单和饮食人员名单，单次不超过人民币300元，年度不超过10次。 业务招待餐饮指与客户、供应商等合作伙伴范围或本公司内部高层会议，须附加费用清单和饮食人员名单，单次不超过人民币500元，年度不超过10次。 快递员可以享受商务招待餐饮待遇，但招待客户或合作伙伴时，均无授权多余费用，建议快递员在此情况下选择不享受招待待遇，支付自有餐饮费用。 报销流程 员工在使用业务餐饮后，需将发票、费用清单和饮食人员名单，连同《业务餐饮报销申请表》一并提交本部门主管，经过主管审批后，并在15个工作日内提交公司财务部门。 财务部门根据报销申请表和单据进行审核后，将审核通过的单据及申请表提交公司总经理或总经理授权人员进行最终审核。 审核通过后，财务部门将报销款项直接划账给申请人私人银行账户。 注意事项 报销申请表需真实清晰，单据需准确明细。不得随意涂改、删减等行为。 申请人在业务餐饮中产生的餐饮费用应以合理为限，不得存在过高的费用标准或乱报费用的行为。 审批申请人应对申请表、单据的真实性、准确性进行审核，如发现虚假申请，或超标标准行为，除取消该笔报销外，还应依公司有关规定予以处理。