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管理评审控制程序 文件编号LHGY-QEP-005-2013 文件版本 A0 制作部门 品管部 制作日期 2013-6-27 页次 1/5 一、 日的 按计划评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有 效性。 二、 适用范围 适用于对公司质量管理体系的评审。 三、 职责 （一） 总经理 负责主持管理评审活动。 （二） 管理者代表 负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，组织 编写《管理评审报告》。 （三） 品管部 负责《管理评审计划》的制定、收集并提供管理评审所需的资料， 负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。 （四） 各部门、车间 负责准备、提供与本部门、车间工作有关的评审所需资料，并负 责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防和改进措施。 四、 程序 管理评审过程流程图 管理评审控制程序 文件编号LHGY-QEP-005-2013 文件版本 A0 制作部门 品管部 制作日期 2013-6-27 页次 2/5 （一） 管理评审计划 1、 每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也 可根据需要安排。 当出现下列其中一项或几项情况时可增加管理评审次数： （1） 当体系进行新的策划，并有效运行3个月后； （2） 发生重大质量事故或客户关于产品和服务质量有严重投诉 或投诉连续发生； （3） 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核； （4） 审核中发现严重不合格。 2、 品管部于每次管理评审提前一个月编制《管理评审计划》汇 报管理者代表审核，董事长批准。计划主要内容包括： （1） 评审人员、日期、地点； （2） 评审日的和内容； （3） 评审范围及评审重点。 （4） 评审依据。 （二） 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改 进的机会： 1、 质量管理体系审核结果，包括第一方、第二方、第三方审核； 2、 公司承诺、方针、日标的实现情况及组织结构和体系文件的 适用性； 3、 客户的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果 等； 4、 产品品质的符合性，包括冶炼过程、监视和测量的结果； 5、 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核发现的不合 格项，采取纠正和预防措施及其有效性的监督结果； 6、 可能影响质量管理体系的变化，包括内外环境的变化，如法 管理评审 控制程序 文件编号 LHGY-QEP-005-2013 文件版本 A0 制作部门 品管部 制作日期 2013-6-27 页次 3/5 律、法规的变化，销售市场发生重大变化等； 7、改进的建议。 （三） 评审准备 1、 预定评审前十天，品管部以书面形式向管理者代表汇报现阶 段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核， 总经理批准。 2、 品管部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准 备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。 3、 品管部向参加评审的人员发放本次《管理评审计划》和有关 资料。 （四） 评审会议 1、 总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入 做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施， 确定责任人和整改时间。 2、 总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证 等）。 （五） 管理评审输出 1、 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施： （1） 质量管理体系及其过程的改进，包括对公司承诺和方针日 标、组织结构、过程控制等方面的评价； （2） 与客户要求有关的服务的改进，对现有服务符合要求的评 价，包括是否需要进行服务、过程审核等与评审内容相关的要求； （3） 资源需求等。 2、 会议结束后10日（工作日）内，由品管部根据管理评审输出 的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，交总 经理批准，发至相应部门并监督执行。 （六） 改进、纠正、预防措施的实施和验证 管理评审控制程序 文件编号LHGY-QEP-005-2013 文件版本 A0 制作部门 品管部 制作日期 2013-6-27 页次 4/5 品管部根据《不合格及改进控制程序》的规定，对改进、纠正和 预防措施的实施效果进行跟踪验证。 （七） 如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。 （八） 管理评审产生的相关的记录应由办公室按《记录控制程序》 保管，包括《管理评审计划》、评审前各部门准备的评审资料、评审 会议记录及《管理评审报告》等。 五、 相关文件 《不合格及改进控制程序》 《文件控制程序》 《记录控制程序》 六、 记录 《管理评审计划》 《管理评审报告》 制作 审核 核准  文件修订记录表 文件名 管理评审控制程序 文件编号 XJLHGY-CX-2013 NO. 版本 修订内容摘要 页次 修订人员 修订日期 备注