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施工现场材料管理制度 一、目的 材料管理与进度控制、成本控制和质量控制相互限制、相辅相成。为更好 地利用资源，节俭开支，根绝浪费，特拟订如下规定 二、合用范围 本制度合用于施工现场原材料管理及采买 三、权责 权力与责任明确到人，有利于管理 四、内容 (一)、材料查收与入库制度 工地所需的材料经采买员采买回场后，应进行材料的查收。 1）、材料保存员兼作材料查收员，材料查收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行查收入库，并对入库的材料的质量进行检查，查收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导审定审批批准后能够追加采买手续入库。 2）、材料的查收入库应该在材料回场时就地进行，并开具《入库单》， 在材料的入库单上应详尽的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库 时间/经手人等信息。且应在入库单上注明采买单号码，以便领导复核，如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完 全切合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。 3）、所有材料入库，必须严格查收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的 查收，禁止估约。 4）、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要实时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量查验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标明，并详尽的填写退货的数目、日期及 原因。 5）、入库单应一式三联。一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和 购置时数量有无异议。一联交于采买人员，并和同材料的发票一同作为材料款的报销凭据。最后一联应有库房保存人员留挡备查。 6）、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应查收的材料查收的，能够先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备查收，待后仔细清理后再行正式查收，必要时在出库中再行比较后查收。 7）、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追查有关人员责任，造成损失的，由责任人员补偿。 8）、关于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装修材料等物资材料的进场查收必须由仓管员和所使用该材料的施工班组指定人员二方共同参与点验并在送货单上署名，每批供货达成后据此查收依据一次性直接由工长开出限额领料单拨料给施工班组。 (二)、材料使用与出库制度 任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料管理员不得在无领料手 续情况下发放材料（特殊情况领取少量材料除外，但事后必须补办有关手续）。 1）、材料的发放应按照先进先出的原则。 2）、相应工程所需的材料由现场施工员、班组长负责领取。材料领取执 行限额领料制度，施工员应按工程进度配合材料管理员做好分部分项工程材料 使用统计。分项工程实际使用数量超过估算量应实时向项目经理及总企业汇报。 3）、领料人与保存员办理领料手续为：领料人根据当日工程所需要的材料向保存员申请领料，保存员开具相应材料出库单，双方在出库单上署名。 4）、出库单调式三联：存根、财务（大项目应设置项目部财务科）、领料人各一联。 5）、保存员需做好材料台帐，日清月结，做到帐物符合，时刻掌握库存情况；仔细查对各项工程之材料用量，并就目前库存情况实时提供各种材料数量的补给信息，以便快速采买补充，不影响工程进度。如因材料的突然缺乏而影响工程进度的，扣发材料保存员及施工员每日一百元薪资。 (三)、材料送还与退库制度 1）、在工程完工70%左右时应严格控制材料的购进与发放，并实时的统计出库房库存材料的状况以及还须购进材料的名单和数目，上交企业有关人员。以防止过多的节余材料，进而节俭企业资本的投入与浪费。 2）、在企业工程项目结束时应付施工现场的材料进行清点，并敦促施工队伍实时的办理退库手续。防止个别施工人员在施工结束时乘虚而入，进而防备材料在工程结束时的流失。 3）、材料在办理退库时应填写材料退库单，详尽列出所节余材料的名称及数目。清点完成后同材料人员办理材料的交接手续，存入企业库房。进而使企业库房的材料作到了如指掌，以便于库存材料在工程保修期和下次施工中做到充分合理的利用。 （四）、材料使用限额领料制度 1、由负责施工的工长或施工员，根据施工估算和材料消耗定额或技术部 门提供的配合比、翻样单，签发施工任务单和限额领料单。限额领料单上必须 详尽注明使用部位、数量，并于开始用料24小时前将两单送项目材料组，项 目材料组凭单发料。 2、无限额领料单材料员有权停止发料，外场材料下次将不予进货，直到 手续补全。由此影响施工生产应由负责施工的工长或施工员负责。 3、班组用料超过限额数时，材料员有权停止发料，并通知负责施工的工 长或施工员核查原因。属工程量增加的